預算機關
臺南市六甲區公所
承辦單位
臺南市六甲區公所
預算金額
13,078,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役、落羽松活動、水庫回饋金及其他相關業務活動等民政工作。
預期成果
1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。
4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款164,000元 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,575,000元，收支併列1,486,000元 | 11,061,000 | 10,947,000 | 114,000 | 1.04% | |||
| 2006 | 水電費 | 223,000 | 223,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 66,000 | 73,000 | -7,000 | -9.59% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 73,000 | -7,000 | -9.59% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 33,000 | 29,000 | 4,000 | 13.79% | ||||
| 保護區內AED設備之租用(115年度烏山頭水庫水質水量保護 區水源保育與回饋計畫，依據 經濟部水利署114年4月7日經 水事字第11431021800號函辦 理) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 4,000 | 13.79% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 房屋稅 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 61,000 | 15,000 | 46,000 | 306.67% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 里活動中心建築物相關保險等 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 15,000 | 12,000 | 80.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 185,000 | 226,000 | -41,000 | -18.14% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 221,000 | -41,000 | -18.55% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 647,000 | 607,200 | 39,800 | 6.55% | ||||
| 里長報費 | 11×12 | 人x月 | 300 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 155×12 | 人x月 | 300 | 558,000 | 558,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 3×12 | 人x月 | 400 | 14,400 | 9,600 | 4,800 | 50.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,942,000 | 8,781,800 | 160,200 | 1.82% | ||||
| 里長事務補助費 | 11×12 | 人x月 | 50,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
11×1.5 | 人x月 | 50,000 | 825,000 | 825,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 11 | 人 | 3,500 | 38,500 | |||||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 11×1 | 人x年 | 16,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 11×1 | 人x年 | 15,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務、增進區里發展、環保衛生業務宣導等經費 | 1 | 年 | 88,500 | 88,500 | 87,800 | 700 | 0.80% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 108,000 | -15,000 | -13.89% | ||
| 辦理六甲落羽松活動經費 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 877,000 | 947,600 | -70,600 | -7.45% | ||||
| 里活動中心及里辦公處設施及廣播系統修繕、養護等經費 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 255,000 | -12,000 | -4.71% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 辦理保護區內監視器維護等經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理) | 1 | 年 | 428,000 | 428,000 | |||||
| 辦理保護區內廣播系統維護等經費(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,695,000元，收支併列158,000元 | 1,853,000 | 1,398,000 | 455,000 | 32.55% | |||
| 4050 | 對學生之獎助 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理保護區內在學國小學生助學金(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,695,000 | 1,240,000 | 455,000 | 36.69% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 155 | 人 | 9,000 | 1,395,000 | 1,240,000 | 155,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 1 | 人 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(115年度烏山頭 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫，依據經濟部水利 署114年4月7日經水事字第 11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(115年度烏山頭水 庫水質水量保護區水源保育與 回饋計畫，依據經濟部水利署 114年4月7日經水事字第 11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |