預算機關
臺南市六甲區公所
承辦單位
臺南市六甲區公所
預算金額
56,563,000 元（）
計畫內容
辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係、人事、會計、政風及其他相關
業務活動等行政管理工作。
預期成果
依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款45,552,000元 | 45,552,000 | 43,823,000 | 1,729,000 | 3.95% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,549,061 | 28,669,750 | 879,311 | 3.07% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 29,549,061 | 29,549,061 | 28,669,750 | 879,311 | 3.07% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,903,802 | 1,831,059 | 72,743 | 3.97% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,903,802 | 1,903,802 | 1,831,059 | 72,743 | 3.97% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,275,550 | 7,206,254 | 69,296 | 0.96% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,953,188 | 2,953,188 | 2,864,904 | 88,284 | 3.08% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | 217,940 | 6,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,691,485 | 3,691,485 | 3,581,130 | 110,355 | 3.08% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | 163,455 | 4,980 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 237,862 | 237,862 | 228,825 | 9,037 | 3.95% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 35 | 人 | 16,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,727,481 | 1,126,759 | 600,722 | 53.31% | ||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,648,878 | 1,648,878 | 1,050,480 | 598,398 | 56.96% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | 76,279 | 2,324 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 118,224 | 111,384 | 6,840 | 6.14% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 118,224 | 118,224 | 111,384 | 6,840 | 6.14% | ||
| 1055 | 保險 | 3,004,920 | 2,944,236 | 60,684 | 2.06% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,704,384 | 1,704,384 | 1,636,572 | 67,812 | 4.14% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | 75,084 | 3,852 | 5.13% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 101,760 | 101,760 | 96,048 | 5,712 | 5.95% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 818,004 | 818,004 | 862,164 | -44,160 | -5.12% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 114,684 | 10,800 | 9.42% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 176,352 | 176,352 | 159,684 | 16,668 | 10.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,861,000元，收支併列150,000元 | 11,011,000 | 10,050,000 | 961,000 | 9.56% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修及參加各項訓練講習等相關經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 925,000 | 925,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 899,000 | 899,000 | 899,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 410,000 | 460,000 | -50,000 | -10.87% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 160,000 | -50,000 | -31.25% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 271,000 | 271,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及其他各辦公機具租金費用等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃車輛租金 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,120 | 38,570 | -450 | -1.17% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 14,160 | 14,160 | 14,610 | -450 | -3.08% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,385 | 17,096 | 17,289 | 101.13% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 9,385 | 9,385 | 10,096 | -711 | -7.04% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 7,000 | 18,000 | 257.14% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,017,101 | 6,056,900 | 960,201 | 15.85% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
11×1 | 人x年 | 502,000 | 5,522,000 | 361,900 | 5,160,100 | 1,425.84% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×11 | 人x月 | 42,191 | 464,101 | 361,900 | 102,201 | 28.24% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理講習、訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 368,812 | 378,484 | -9,672 | -2.56% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 142,104 | 142,104 | 151,776 | -9,672 | -6.37% | ||
| 租賃車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 各項辦公事務器具等 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 567,582 | 495,750 | 71,832 | 14.49% | ||||
| 員工文康活動費 | 55 | 人 | 3,000 | 165,000 | |||||
| 員工健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||
| 辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔佈置、為民服務、增進區政業務發展暨各項雜支等 | 1 | 年 | 78,082 | 78,082 | 79,250 | -1,168 | -1.47% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 112,000 | 112,200 | -200 | -0.18% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,200 | -200 | -0.18% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 187,000 | 227,000 | -40,000 | -17.62% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 180,000 | -38,000 | -21.11% | ||
| 節能減碳相關設備之保養及維修等費用(太陽光電標租收入 獎勵金回編數) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 47,000 | -2,000 | -4.26% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |