預算機關
臺南市麻豆區公所
承辦單位
臺南市麻豆區公所
預算金額
81,183,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理及辦公廳舍管理事項。2.辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項。
3.辦理資訊管理、研考發展、 行政革新及為民服務等事項。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並辦理行政革新方案，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及辦公廳舍維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款65,069,000元 | 65,069,000 | 63,068,000 | 2,001,000 | 3.17% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,924,384 | 42,220,984 | 703,400 | 1.67% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 42,924,384 | 42,924,384 | 42,220,984 | 703,400 | 1.67% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,270,077 | 1,215,881 | 54,196 | 4.46% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,270,077 | 1,270,077 | 1,215,881 | 54,196 | 4.46% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 2,259,298 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,679,320 | 10,372,969 | 306,351 | 2.95% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,290,000 | 4,290,000 | 4,218,804 | 71,196 | 1.69% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 376,140 | 376,140 | 365,020 | 11,120 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,362,500 | 5,362,500 | 5,273,505 | 88,995 | 1.69% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 282,105 | 282,105 | 273,765 | 8,340 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 158,575 | 158,575 | 151,875 | 6,700 | 4.41% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 90,000 | 120,000 | 133.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 60 | 人 | 16,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,727,921 | 1,875,684 | 852,237 | 45.44% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,395,272 | 2,395,272 | 1,546,927 | 848,345 | 54.84% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 131,649 | 131,649 | 127,757 | 3,892 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 77,904 | 74,376 | 3,528 | 4.74% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 77,904 | 77,904 | 74,376 | 3,528 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 4,122,096 | 4,107,012 | 15,084 | 0.37% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,484,792 | 2,484,792 | 2,420,520 | 64,272 | 2.66% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 131,988 | 131,988 | 125,568 | 6,420 | 5.11% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 67,224 | 67,224 | 64,248 | 2,976 | 4.63% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,112,052 | 1,112,052 | 1,198,260 | -86,208 | -7.19% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 209,820 | 209,820 | 191,796 | 18,024 | 9.40% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 116,220 | 116,220 | 106,620 | 9,600 | 9.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,964,000元，收支併列150,000元 | 16,114,000 | 14,805,000 | 1,309,000 | 8.84% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,366,100 | 1,366,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 1,297,000 | 1,297,000 | 1,297,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 569,000 | 569,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 271,000 | 271,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,780 | 59,120 | -11,340 | -19.18% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 21,050 | 21,050 | 25,550 | -4,500 | -17.61% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 24,330 | 24,330 | 30,270 | -5,940 | -19.62% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 3,300 | -900 | -27.27% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,222 | 41,773 | -9,551 | -22.86% | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 22,222 | 22,222 | 31,773 | -9,551 | -30.06% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,109,000 | 9,705,000 | 1,404,000 | 14.47% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
18×1 | 人x年 | 502,000 | 9,036,000 | 7,848,000 | 1,188,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 529,000 | 1,058,000 | 926,000 | 132,000 | 14.25% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | 495,000 | 18,000 | 3.64% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理講習等鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 587,184 | 781,024 | -193,840 | -24.82% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 330,000 | -130,000 | -39.39% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 287,184 | 287,184 | 351,024 | -63,840 | -18.19% | ||
| 辦公器具等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 737,214 | 584,183 | 153,031 | 26.20% | ||||
| 員工文康活動費 | 90 | 人 | 3,000 | 270,000 | |||||
| 員工健康檢查費 | 20 | 人 | 4,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政發展等經費 | 1 | 年 | 50,214 | 50,214 | 77,183 | -26,969 | -34.94% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 151,500 | 196,800 | -45,300 | -23.02% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 151,500 | 151,500 | 196,800 | -45,300 | -23.02% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 406,000 | 406,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 337,000 | 337,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |