預算機關
臺南市柳營區公所
承辦單位
臺南市柳營區公所
預算金額
15,461,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、調解行政、地政、禮俗宗教、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館及運動公園維護管理、協辦民防、兵役及其他
有關民政業務。
預期成果
1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款154,000元 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,418,000元，收支併列975,000元 | 13,393,000 | 13,407,000 | -14,000 | -0.10% | |||
| 2006 | 水電費 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園籃球場夜間照明電費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 37,000 | 38,400 | -1,400 | -3.65% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 役政電腦網路連線及電話費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 9,000 | |||||||
| 防災協作中心人員保險等相關費用 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心臨時人員值勤加班費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 185,000 | 244,000 | -59,000 | -24.18% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 239,000 | -59,000 | -24.69% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 789,620 | 766,000 | 23,620 | 3.08% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 66,420 | 66,420 | 75,800 | -9,380 | -12.37% | ||
| 里長報費 | 13×12 | 人x月 | 300 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 146×12 | 人x月 | 300 | 525,600 | 525,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心及里辦公處所需用品等相關經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | -2,000 | -15.38% | ||
| 里幹事機車油料補助費 | 1×12 | 人x月 | 400 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,409,380 | 10,386,000 | 23,380 | 0.23% | ||||
| 里長事務補助費 | 13×12 | 人x月 | 50,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
13×1.5 | 人x月 | 50,000 | 975,000 | 975,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導經費(太陽光電標租收入獎勵金回 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 編數) | 0 | ||||||||
| 里長健康檢查費 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 50,880 | 50,880 | 51,000 | -120 | -0.24% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | |||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春安工作慰問相關經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員業務相關經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治及宣導費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,700,000 | 1,709,600 | -9,600 | -0.56% | ||||
| 里活動中心設施設備維護等經費(含廣播系統維護及里辦公 處相關經費) |
1 | 年 | 1,682,000 | 1,682,000 | 1,682,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 公園籃球場設施維護費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,914,000元 | 1,914,000 | 1,168,000 | 746,000 | 63.87% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,914,000 | 1,168,000 | 746,000 | 63.87% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 146 | 人 | 9,000 | 1,314,000 | 1,168,000 | 146,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 2 | 人 | 300,000 | 600,000 |