預算機關
臺南市柳營區公所
承辦單位
臺南市柳營區公所
預算金額
54,550,000 元（）
計畫內容
1.人事費及辦公事務費。2.研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。3.歲計、會計及統計業務。4.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。5.政風預防、
宣導、查處等政風業務。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款41,582,000元 | 41,582,000 | 40,325,000 | 1,257,000 | 3.12% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,384,000 | 26,871,689 | 512,311 | 1.91% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 27,384,000 | 27,384,000 | 26,871,689 | 512,311 | 1.91% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,254 | 923,779 | 44,475 | 4.81% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 968,254 | 968,254 | 923,779 | 44,475 | 4.81% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,382,046 | 1,341,050 | 40,996 | 3.06% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,382,046 | 1,382,046 | 1,341,050 | 40,996 | 3.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,801,259 | 6,697,423 | 103,836 | 1.55% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,736,696 | 2,736,696 | 2,684,988 | 51,708 | 1.93% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 230,100 | 230,100 | 223,300 | 6,800 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,420,870 | 3,420,870 | 3,356,235 | 64,635 | 1.93% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 121,018 | 121,018 | 115,425 | 5,593 | 4.85% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 172,575 | 172,575 | 167,475 | 5,100 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | -30,000 | -20.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 35 | 人 | 16,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,734,545 | 1,188,667 | 545,878 | 45.92% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,528,010 | 1,528,010 | 984,512 | 543,498 | 55.20% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 80,535 | 80,535 | 78,155 | 2,380 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 56,376 | 4,104 | 7.28% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 56,376 | 4,104 | 7.28% | ||
| 1055 | 保險 | 2,659,416 | 2,654,016 | 5,400 | 0.20% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,579,896 | 1,579,896 | 1,543,224 | 36,672 | 2.38% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 52,032 | 52,032 | 48,600 | 3,432 | 7.06% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 80,220 | 80,220 | 76,368 | 3,852 | 5.04% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 729,528 | 729,528 | 788,352 | -58,824 | -7.46% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 127,524 | 127,524 | 116,652 | 10,872 | 9.32% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | 80,820 | 9,396 | 11.63% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,968,000元 | 12,968,000 | 11,713,000 | 1,255,000 | 10.71% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公餘進修補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 495,000 | 519,000 | -24,000 | -4.62% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 324,000 | -24,000 | -7.41% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 241,000 | 289,000 | -48,000 | -16.61% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 241,000 | 241,000 | 289,000 | -48,000 | -16.61% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 72,000 | 18,000 | 25.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 72,000 | 18,000 | 25.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 52,680 | 53,580 | -900 | -1.68% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 18,540 | 18,540 | 19,440 | -900 | -4.63% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 25,855 | 25,855 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 15,855 | 15,855 | 15,855 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,709,000 | 8,499,000 | 1,210,000 | 14.24% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 502,000 | 8,534,000 | 7,412,000 | 1,122,000 | 15.14% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 646,000 | 646,000 | 624,000 | 22,000 | 3.53% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 284,965 | 322,065 | -37,100 | -11.52% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 129,841 | 129,841 | 147,597 | -17,756 | -12.03% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 155,124 | 155,124 | 174,468 | -19,344 | -11.09% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 481,500 | 344,500 | 137,000 | 39.77% | ||||
| 員工文康活動費 | 59 | 人 | 3,000 | 177,000 | |||||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 17 | 人 | 4,500 | 76,500 | 76,500 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | 185,000 | -15,000 | -8.11% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 185,000 | -15,000 | -8.11% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 105,000 | 102,000 | 3,000 | 2.94% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 102,000 | 3,000 | 2.94% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳用電設備修繕保養費用(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |