預算機關
臺南市白河區公所
承辦單位
臺南市白河區公所
預算金額
25,563,000 元（）
計畫內容
1.辦理民政工作業務。2.自治行政、災害防救、環境衛生、調解業務等經費。
預期成果
1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。2.執行各項防災防護相關工作，達到保障居住安全及社會安寧。
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款182,000元 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,081,000元，收支併列5,833,000元 | 22,914,000 | 21,534,000 | 1,380,000 | 6.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 309,000 | 309,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動公園電費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 106,000 | 31,400 | 74,600 | 237.58% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 76,000 | 63,000 | 13,000 | 20.63% | ||||
| 運動公園公共意外責任保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心公共意外責任保險 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園環境清潔雇工工資費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 333,000 | 325,000 | 8,000 | 2.46% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 322,000 | 8,000 | 2.48% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 902,500 | 853,000 | 49,500 | 5.80% | ||||
| 里長報費 | 21×12 | 人x月 | 300 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 213×12 | 人x月 | 300 | 766,800 | 766,800 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 運動公園除草機具用油費 | 1 | 年 | 11,100 | 11,100 | 10,600 | 500 | 4.72% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,278,500 | 19,402,000 | 876,500 | 4.52% | ||||
| 里長健康檢查費 | 21×1 | 人x年 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 21×1 | 人x年 | 15,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長事務補助費 | 21×12 | 人x月 | 50,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
21×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 21 | 人 | 3,500 | 73,500 | |||||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵 金回編數) |
1 | 年 | 355,000 | 355,000 | 264,000 | 91,000 | 34.47% | ||
| 里長業務會報經費(收支對列100,000元) | 1 | 年 | 169,000 | 169,000 | |||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內環境清潔綠美化等經費(收支對列) | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 100,000 | 40,000 | 40.00% | ||
| 環境衛生防疫消毒、疾病防治宣導等公益支出活動（將軍山 射擊場睦鄰回饋金，依據國防 部陸軍司令部114年4月25日國 陸戰訓字第1140067919號函辦 理） |
1 | 年 | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,050,000 | 600,000 | 19.67% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 760,000 | 401,600 | 358,400 | 89.24% | ||||
| 運動公園設施維護等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心、廣播系統維護費用(收支對列368,000) | 1 | 年 | 654,000 | 654,000 | |||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,217,000元，收支併列250,000元 | 2,467,000 | 1,954,000 | 513,000 | 26.25% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助崎內、內角、竹門、甘宅、草店等社區發展協會辦理 社區環境美化工作相關費用 （將軍山射擊場睦鄰回饋金， 依據國防部陸軍司令部114年4 月25日國陸戰訓字第 1140067919號函辦理） |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,217,000 | 1,704,000 | 513,000 | 30.11% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 213 | 人 | 9,000 | 1,917,000 | 1,704,000 | 213,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 1 | 人 | 300,000 | 300,000 |