預算機關
臺南市白河區公所
承辦單位
臺南市白河區公所
預算金額
81,012,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政工作。2.辦公廳舍及公務用車管理維護等費用。
3.會計、人事、政風業務等相關費用。
預期成果
1.推動各項行政工作逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款65,666,000元 | 65,666,000 | 67,555,000 | -1,889,000 | -2.80% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,797,011 | 46,824,355 | -2,027,344 | -4.33% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 44,797,011 | 44,797,011 | 46,824,355 | -2,027,344 | -4.33% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 851,796 | 811,534 | 40,262 | 4.96% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 851,796 | 851,796 | 811,534 | 40,262 | 4.96% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,782,155 | 11,222,024 | -439,869 | -3.92% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,476,768 | 4,476,768 | 4,679,724 | -202,956 | -4.34% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | 217,940 | 6,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,595,960 | 5,595,960 | 5,849,655 | -253,695 | -4.34% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 106,412 | 106,412 | 101,250 | 5,162 | 5.10% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | 163,455 | 4,980 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 56 | 人 | 16,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,768,168 | 1,982,209 | 785,959 | 39.65% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,499,565 | 2,499,565 | 1,715,930 | 783,635 | 45.67% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | 76,279 | 2,324 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 51,192 | 50,112 | 1,080 | 2.16% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 51,192 | 51,192 | 50,112 | 1,080 | 2.16% | ||
| 1055 | 保險 | 4,138,716 | 4,427,208 | -288,492 | -6.52% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,590,476 | 2,590,476 | 2,664,156 | -73,680 | -2.77% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 44,232 | 44,232 | 43,272 | 960 | 2.22% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | 75,084 | 3,852 | 5.13% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,223,220 | 1,223,220 | 1,458,180 | -234,960 | -16.11% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 76,368 | 76,368 | 71,832 | 4,536 | 6.31% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 114,684 | 10,800 | 9.42% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,698,000元，收支併列648,000元 | 15,346,000 | 13,434,000 | 1,912,000 | 14.23% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,030,000 | 666,000 | 364,000 | 54.65% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費(收支對列100,000元) | 1 | 年 | 1,010,000 | 1,010,000 | 646,000 | 364,000 | 56.35% | ||
| 2009 | 通訊費 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 310,000 | 191,000 | 119,000 | 62.30% | ||||
| 辦公室資訊維護費等(收支對列120,000元) | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 229,000 | 220,000 | 9,000 | 4.09% | ||||
| 影印機租金 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 127,436 | 127,886 | -450 | -0.35% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 66,950 | 66,950 | 66,950 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 55,386 | 55,386 | 55,836 | -450 | -0.81% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 50,617 | 50,617 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 35,617 | 35,617 | 35,617 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,765,000 | 8,561,000 | 1,204,000 | 14.06% | ||||
| 臨時雇工及廁所清潔人員工資(收支對列178,000元) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 502,000 | 8,534,000 | 7,412,000 | 1,122,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用（補助款 150,000元，依據衛生福利部 中央健康保險署114年8月27日 健保承字第1140640739號函辦 理)(一般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 741,781 | 727,453 | 14,328 | 1.97% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 107,717 | 107,717 | 83,717 | 24,000 | 28.67% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 539,064 | 539,064 | 548,736 | -9,672 | -1.76% | ||
| 辦理業務所需事務器具各項非 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 消耗品等經費 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 671,882 | 503,260 | 168,622 | 33.51% | ||||
| 員工文康活動費 | 80 | 人 | 3,000 | 240,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所消防安全設備及建築物公共安全檢查申報、檢修費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 18 | 人 | 4,500 | 81,000 | 72,000 | 9,000 | 12.50% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各慶典活動及增進區公所政務發展等各項雜支 | 1 | 年 | 25,382 | 25,382 | 25,760 | -378 | -1.47% | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務、服務台、社區送餐志工服務及志工教育講習訓練 等相關經費(收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 473,284 | 451,784 | 21,500 | 4.76% | ||||
| 辦公器具養護費等 | 58 | 人 | 1,048 | 60,784 | 60,784 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 412,500 | 412,500 | 391,000 | 21,500 | 5.50% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |