預算機關
臺南市鹽水區公所
承辦單位
臺南市鹽水區公所
預算金額
16,290,000 元（）
計畫內容
辦理里民大會、里鄰管理、地政業務及役男等兵籍異動通報各項通知等業務。
預期成果
1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,633,000元，收支併列975,000元 | 13,608,000 | 15,610,000 | -2,002,000 | -12.83% | |||
| 2006 | 水電費 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 31,400 | 28,600 | 91.08% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | 40,000 | 14,000 | 35.00% | ||||
| 里活動中心公共意外責任險等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 307,000 | 307,000 | 307,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 828,500 | 780,000 | 48,500 | 6.22% | ||||
| 里長報費 | 13×12 | 人x月 | 300 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 146×12 | 人x月 | 300 | 525,600 | 525,600 | 0 | 0.00% | ||
| 購置登革熱防疫用品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 76,300 | 76,300 | 75,800 | 500 | 0.66% | ||
| 里活動中心節能減碳物品購置收納櫃、水電修繕等(太陽光 電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 1×12 | 人x月 | 400 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公事務用各項非消耗品購置等經費 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,870,500 | 10,829,000 | 41,500 | 0.38% | ||||
| 里長事務補助費 | 13×12 | 人x月 | 50,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
13×1.5 | 人x月 | 50,000 | 975,000 | 975,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民政業務及環保業務宣導等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | |||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 969,000 | 969,000 | 969,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心清潔用品等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動經費、會議餐點費等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心維護修繕費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 606,000 | 615,600 | -9,600 | -1.56% | ||||
| 里活動中心廣播系統及監視系統維護修繕費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,514,000元 | 2,514,000 | 1,168,000 | 1,346,000 | 115.24% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,514,000 | 1,168,000 | 1,346,000 | 115.24% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 146 | 人 | 9,000 | 1,314,000 | 1,168,000 | 146,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 4 | 人 | 300,000 | 1,200,000 |