預算機關
臺南市鹽水區公所
承辦單位
臺南市鹽水區公所
預算金額
65,831,000 元（）
計畫內容
辦理地方自治及一般行政管理工作，人事依法執行人事工作，會計依法執行會計工作，行政課掌管印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款55,323,000元 | 55,323,000 | 55,261,000 | 62,000 | 0.11% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,121,906 | 38,608,644 | -486,738 | -1.26% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 38,121,906 | 38,121,906 | 38,608,644 | -486,738 | -1.26% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 500,993 | 470,139 | 30,854 | 6.56% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 500,993 | 500,993 | 470,139 | 30,854 | 6.56% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 943,420 | 915,028 | 28,392 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 943,420 | 943,420 | 915,028 | 28,392 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,086,772 | 9,184,591 | -97,819 | -1.07% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,808,572 | 3,808,572 | 3,857,376 | -48,804 | -1.27% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 157,080 | 157,080 | 152,440 | 4,640 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,760,715 | 4,760,715 | 4,821,720 | -61,005 | -1.27% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 62,595 | 62,595 | 58,725 | 3,870 | 6.59% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 117,810 | 117,810 | 114,330 | 3,480 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 54 | 人 | 16,000 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,363,453 | 1,649,746 | 713,707 | 43.26% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,126,475 | 2,126,475 | 1,414,392 | 712,083 | 50.35% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 54,978 | 54,978 | 53,354 | 1,624 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 3,396,216 | 3,523,980 | -127,764 | -3.63% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,211,312 | 2,211,312 | 2,218,020 | -6,708 | -0.30% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 26,064 | 26,064 | 24,876 | 1,188 | 4.78% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 54,336 | 54,336 | 51,768 | 2,568 | 4.96% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 973,020 | 973,020 | 1,108,848 | -135,828 | -12.25% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 86,376 | 86,376 | 79,080 | 7,296 | 9.23% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 41,388 | 3,720 | 8.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,508,000元 | 10,508,000 | 9,532,000 | 976,000 | 10.24% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助員工在職進修等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工赴訓練機構受訓、講習等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 427,000 | 427,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 187,000 | 187,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 199,000 | 154,000 | 45,000 | 29.22% | ||||
| 租用影印機租金等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 54,000 | 45,000 | 83.33% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 87,070 | 89,320 | -2,250 | -2.52% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 所管土地之地價稅 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 所管建物之房屋稅 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 14,160 | 14,160 | 16,410 | -2,250 | -13.71% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 29,063 | 29,063 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 16,063 | 16,063 | 16,063 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,977,161 | 6,131,000 | 846,161 | 13.80% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
12×1 | 人x年 | 502,000 | 6,024,000 | 5,668,000 | 356,000 | 6.28% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×11 | 人x月 | 42,191 | 464,101 | 5,668,000 | -5,203,899 | -91.81% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×11 | 人x月 | 44,460 | 489,060 | 463,000 | 26,060 | 5.63% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全講師鐘點費等費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 434,706 | 557,117 | -122,411 | -21.97% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張、資訊相關耗材及各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,602 | 200,602 | 274,653 | -74,051 | -26.96% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 142,104 | 142,104 | 190,464 | -48,360 | -25.39% | ||
| 辦公事務用各項非消耗品購置等經費 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 743,500 | 584,500 | 159,000 | 27.20% | ||||
| 員工文康活動費 | 72 | 人 | 3,000 | 216,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防安檢等費用 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點費等 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項 節慶團拜等經費 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 106,500 | 68,000 | 38,500 | 56.62% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 106,500 | 106,500 | 68,000 | 38,500 | 56.62% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |