預算機關
臺南市新營區公所
承辦單位
臺南市新營區公所
預算金額
32,838,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、地政、史績文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務等。
預期成果
順利推動地方發展、增進里民生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款186,000元 | 186,000 | 161,000 | 25,000 | 15.53% | |||
| 1035 | 其他給與 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 119,000 | 25,000 | 21.01% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 119,000 | 25,000 | 21.01% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款24,819,000元，收支併列1,725,000元 | 26,544,000 | 25,781,000 | 763,000 | 2.96% | |||
| 2006 | 水電費 | 229,000 | 229,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 45,000 | 31,400 | 13,600 | 43.31% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2015 | 權利使用費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 68,000 | 45,000 | 23,000 | 51.11% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 各里活動中心等建築物相關保險 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 729,000 | 729,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 724,000 | 724,000 | 724,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,707,500 | 1,678,000 | 29,500 | 1.76% | ||||
| 民政業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 78,700 | 78,700 | 78,200 | 500 | 0.64% | ||
| 里長報費 | 23×12 | 人x月 | 300 | 82,800 | 82,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 412×12 | 人x月 | 300 | 1,483,200 | 1,483,200 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 里幹事油料補助費 | 6×12 | 人x月 | 400 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,750,500 | 21,987,000 | 763,500 | 3.47% | ||||
| 里長事務補助費 | 23×12 | 人x月 | 50,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
23×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 23×1 | 人x年 | 16,000 | 368,000 | 368,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 23×1 | 人x年 | 15,000 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 23 | 人 | 3,500 | 80,500 | |||||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員相關活動經費 | 15 | 人 | 3,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 4,965,000 | 4,965,000 | 4,965,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 878,000 | 878,000 | 182,000 | 696,000 | 382.42% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 963,000 | 1,004,600 | -41,600 | -4.14% | ||||
| 里活動中心及里辦公處設施設備維護等經費(含廣播系統維 護) |
1 | 年 | 957,000 | 957,000 | 989,000 | -32,000 | -3.24% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,108,000元 | 6,108,000 | 3,296,000 | 2,812,000 | 85.32% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,108,000 | 3,296,000 | 2,812,000 | 85.32% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 412 | 人 | 9,000 | 3,708,000 | 3,296,000 | 412,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 8 | 人 | 300,000 | 2,400,000 |