預算機關
臺南市新營區公所
承辦單位
臺南市新營區公所
預算金額
97,236,000 元（）
計畫內容
辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係及其他相關行政
業務。
預期成果
促進區政建設、增進施政效率及品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款76,901,000元 | 76,901,000 | 80,027,000 | -3,126,000 | -3.91% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 52,832,152 | 55,877,609 | -3,045,457 | -5.45% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 52,832,152 | 52,832,152 | 55,877,609 | -3,045,457 | -5.45% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,320,110 | 1,263,754 | 56,356 | 4.46% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,320,110 | 1,320,110 | 1,263,754 | 56,356 | 4.46% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 12,598,757 | 13,269,762 | -671,005 | -5.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 5,279,268 | 5,279,268 | 5,583,912 | -304,644 | -5.46% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | 141,720 | 4,320 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 6,599,085 | 6,599,085 | 6,979,890 | -380,805 | -5.46% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 109,530 | 109,530 | 106,290 | 3,240 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 164,834 | 164,834 | 157,950 | 6,884 | 4.36% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,184,000 | 1,184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 71 | 人 | 16,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,232,737 | 2,331,067 | 901,670 | 38.68% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,947,623 | 2,947,623 | 2,047,465 | 900,158 | 43.96% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,114 | 51,114 | 49,602 | 1,512 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 81,720 | 76,824 | 4,896 | 6.37% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 81,720 | 81,720 | 76,824 | 4,896 | 6.37% | ||
| 1055 | 保險 | 4,774,272 | 5,171,940 | -397,668 | -7.69% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 3,049,380 | 3,049,380 | 3,203,496 | -154,116 | -4.81% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | 49,200 | 2,568 | 5.22% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 70,428 | 70,428 | 66,336 | 4,092 | 6.17% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,398,492 | 1,398,492 | 1,667,628 | -269,136 | -16.14% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 121,908 | 121,908 | 110,136 | 11,772 | 10.69% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款20,335,000元 | 20,335,000 | 18,480,000 | 1,855,000 | 10.04% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,565,000 | 1,565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 微型創新教育體驗基地水費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,521,000 | 0 | 0.00% | ||
| 微型創新教育體驗基地電費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 736,000 | 736,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 205,000 | 160,000 | 45,000 | 28.13% | ||||
| 影印機及其它各辦公器具等租金費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 90,000 | 45,000 | 50.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 155,598 | 157,248 | -1,650 | -1.05% | ||||
| 繳納地價稅等費用 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 繳納微型創新教育體驗基地地價稅等費用 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 繳納微型創新教育體驗基地房屋稅等費用 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 28,250 | 28,250 | 28,250 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 24,048 | 24,048 | 26,298 | -2,250 | -8.56% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 3,300 | 3,300 | 2,700 | 600 | 22.22% | ||
| 2027 | 保險費 | 72,557 | 173,557 | -101,000 | -58.19% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 23,557 | 23,557 | 23,557 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 150,000 | -101,000 | -67.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,079,000 | 11,363,000 | 1,716,000 | 15.10% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
25×1 | 人x年 | 502,000 | 12,550,000 | 10,900,000 | 1,650,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 354,845 | 474,695 | -119,850 | -25.25% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 158,021 | 158,021 | 229,511 | -71,490 | -31.15% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 196,824 | 196,824 | 245,184 | -48,360 | -19.72% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,055,000 | 755,000 | 300,000 | 39.74% | ||||
| 員工文康活動費 | 102 | 人 | 3,000 | 306,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 36 | 人 | 4,500 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友及約僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 238,500 | 238,500 | 238,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性別意識培力課程等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級機關視察、考核及召開研討會等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔佈置、安全及消防檢查、增進區公所政務發展暨各 項費用 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 73,000 | 35,000 | 47.95% | ||
| 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 234,000 | 229,500 | 4,500 | 1.96% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 229,500 | 4,500 | 1.96% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 852,000 | 852,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 852,000 | 852,000 | 852,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |