預算機關
臺南市政府民政局
承辦單位
臺南市政府民政局
預算金額
181,429,000 元（）
計畫內容
1.戶政事務所資訊軟硬體設備汰換購置2.局本部及戶政事務所事務設備汰換及增購
3.辦理各區公所、里辦公廳舍、活動中心興修建、內部設備及財產設備購置等經費
預期成果
充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款181,429,000元 | 181,429,000 | 327,709,000 | -146,280,000 | -44.64% | |||
| 3005 | 土地 | 15,324,000 | 13,998,000 | 1,326,000 | 9.47% | ||||
| 退輔會臺南市榮服處遷移後土地有償撥用案，總經費 115,523,000元，分年編列預算 辦理(113-114年度分別編列 13,998,000元、115年度編列 15,324,000元、116-119年度分 別編列14,440,000元、120年度 編列14,443,000元) |
1 | 年 | 15,324,000 | 15,324,000 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 120,163,000 | 265,973,000 | -145,810,000 | -54.82% | ||||
| 1.各區公所辦公廳舍、里集會所、活動中心興(新)建等相關 經費 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%估 算工程管理費計525,000元 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 21,000,000 | -6,000,000 | -28.57% | ||
| 1.仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程，總經費 46,850,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理(111年度編 列1,082,000元、112年度編列 |
1 | 年 | 11,768,000 | 11,768,000 | |||||
| 22,000,000元、113年度編列 10,000,000元、114年度編列 2,000,000元、115年度編列 11,768,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%~2. 5%估算工程管理費計 1,260,000元，115年度編列 353,040元 |
0 | ||||||||
| 1.南區明德里活動中心新建工程，總經費35,964,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 (113年度編列10,000,000元、 114年度編列11,000,000元、 115年度編列14,964,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%~2. 5%估算工程管理費計990,000 元，115年度編列448,920元 |
1 | 年 | 14,964,000 | 14,964,000 | 11,000,000 | 3,964,000 | 36.04% | ||
| 1.安南區東和里活動中心新建工程，總經費24,438,000元， 採一次發包，分年編列預算辦 理(113年度編列5,000,000元、 114年度編列3,500,000元、115 年度編列14,964,000元、116年 度編列974,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%~3. 0%估算工程管理費計734,000 元，115年度編列449,447元 |
1 | 年 | 14,964,000 | 14,964,000 | |||||
| 1.東區泉南里活動中心新建工程，總經費40,820,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 (113年度編列5,000,000元、 114年度編列23,070,000元、 115年度編列12,750,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%~2. 5%估算工程管理費計 1,224,000元，115年度編列 382,313元 |
1 | 年 | 12,750,000 | 12,750,000 | 23,070,000 | -10,320,000 | -44.73% | ||
| 1.永康區二王、三合、五王里聯合活動中心新建工程，總經 費48,000,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理(113年 度編列10,000,000 元、114年 度編列2,800,000元、115年度 編列20,800,000元、116年度編 列14,400,000元) |
1 | 年 | 20,800,000 | 20,800,000 | |||||
| 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%~2. 5%估算工程管理費計 1,224,000元，115年度編列 530,400元 |
0 | ||||||||
| 1.永康區正強里活動中心參建工程，總經費21,612,000元， 採一次發包，分年編列預算辦 理(113年度編列5,000,000 元、 114年度編列5,000,000元、115 年度編列8,000,000元、116年 度編列3,300,000元、117年度 編列312,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%~3. 0%估算工程管理費計673,360 元，115年度編列249,254元 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 1.中西區西湖里多功能場館(活動中心)新建工程，總經費 48,164,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理(113年度編 列12,000,000元、114年度編列 2,000,000元、115年度編列 21,090,000元、116年度編列 13,074,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%~2. 5%估算工程管理費計737,000 元，115年度編列321,340元 |
1 | 年 | 21,090,000 | 21,090,000 | |||||
| 退輔會臺南市榮服處遷移後建物有償撥用案，總經費 6,661,000元，分年編列預算辦 理(113-114年度分別編列 836,000元、115年度編列 827,000元、116-119年度分別 編列833,000元、120年度編列 830,000元) |
1 | 年 | 827,000 | 827,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,124,000 | 14,124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.各區里內路面排水工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%估 算工程管理費計284,340元 |
1 | 年 | 8,124,000 | 8,124,000 | |||||
| 1.各區公所興(整)建運動公園或運動場地(體育用地)工程等 經費 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%估 算工程管理費計210,000元 |
0 | ||||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 540,000 | 360,000 | 180,000 | 50.00% | ||||
| 新營新購及汰換麻豆、官田及歸仁戶所重型電動機車(不含 電池) |
6 | 輛 | 90,000 | 540,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,916,000 | 2,150,000 | 3,766,000 | 175.16% | ||||
| 汰換個人電腦(不含螢幕) | 21 | 台 | 26,000 | 546,000 | 450,000 | 96,000 | 21.33% | ||
| 汰換筆記型電腦 | 1 | 台 | 28,000 | 28,000 | 54,000 | -26,000 | -48.15% | ||
| 汰換戶政事務所個人電腦-主機 | 63 | 台 | 26,000 | 1,638,000 | |||||
| 汰換新化戶所一般型筆記型電腦 | 1 | 台 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 汰換麻豆戶所A4規格彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列 印器) |
1 | 台 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 汰換府東戶所A4彩色印表機(雷射電子顯像式或噴蠟)(雙面 列印器) |
1 | 台 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 汰換白河、學甲、歸仁、府南、安平戶所A4雙面規格掃 描器(自動文件送紙器) |
7 | 台 | 12,000 | 84,000 | |||||
| 汰換新營戶所A3雙面規格掃描器(自動文件送紙器) | 1 | 台 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 身分證印表機 | 58 | 台 | 30,842 | 1,788,836 | |||||
| 端末工作站印表機 | 113 | 台 | 13,661 | 1,543,693 | |||||
| 建置雲端收據系統(規費無紙化) | 1 | 年 | 148,471 | 148,471 | |||||
| 安平戶政所購置出納薪資系統 | 1 | 套 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 25,362,000 | 31,104,000 | -5,742,000 | -18.46% | ||||
| 汰換戶政事務所各項老舊設備等經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所汰換及新購冷氣等經費 | 1 | 年 | 967,000 | 967,000 | |||||
| 各戶所叫號機汰換 | 1 | 年 | 1,395,000 | 1,395,000 | |||||
| 辦公廳舍內部設備汰換及增購暨各區公所購置財產設備等相 關經費 |
1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新興建里活動中心購置內部設備等經費 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 | -50.00% | ||
| 本市各區里廣播、影音及其他設施購置等經費 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 |