預算機關
臺南市政府民政局
承辦單位
臺南市政府民政局
預算金額
137,723,000 元（）
計畫內容
處理經常性公務，辦理一般行政管理，配合推動業務。
預期成果
完成人員薪給、各項補助及獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款122,632,000元 | 122,632,000 | 117,752,000 | 4,880,000 | 4.14% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,235,041 | 76,975,337 | 2,259,704 | 2.94% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 79,235,041 | 79,235,041 | 76,975,337 | 2,259,704 | 2.94% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,987,695 | 3,780,062 | 207,633 | 5.49% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 1,149,319 | 1,149,319 | 1,089,596 | 59,723 | 5.48% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 2,838,376 | 2,838,376 | 2,690,466 | 147,910 | 5.50% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 2,259,298 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,197,792 | 18,636,529 | 561,263 | 3.01% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 7,918,776 | 7,918,776 | 7,692,504 | 226,272 | 2.94% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 376,140 | 376,140 | 365,020 | 11,120 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 10,122,510 | 10,122,510 | 9,833,010 | 289,500 | 2.94% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 498,261 | 498,261 | 472,230 | 26,031 | 5.51% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 282,105 | 282,105 | 273,765 | 8,340 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,504,000 | 1,504,000 | 1,504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,474,078 | 4,833,147 | 1,640,931 | 33.95% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 1,821,000 | 1,821,000 | 1,821,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 4,521,429 | 4,521,429 | 2,884,390 | 1,637,039 | 56.76% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 131,649 | 131,649 | 127,757 | 3,892 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 246,024 | 230,976 | 15,048 | 6.51% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 246,024 | 246,024 | 230,976 | 15,048 | 6.51% | ||
| 1055 | 保險 | 7,807,620 | 7,730,868 | 76,752 | 0.99% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,671,108 | 4,671,108 | 4,534,956 | 136,152 | 3.00% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 211,740 | 211,740 | 199,044 | 12,696 | 6.38% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 131,988 | 131,988 | 125,568 | 6,420 | 5.11% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,223,684 | 2,223,684 | 2,355,816 | -132,132 | -5.61% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 359,280 | 359,280 | 323,688 | 35,592 | 11.00% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 209,820 | 209,820 | 191,796 | 18,024 | 9.40% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,091,000元 | 15,091,000 | 14,072,000 | 1,019,000 | 7.24% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 160,000 | -40,000 | -25.00% | ||||
| 員工公餘在職進修補助等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | -40,000 | -33.33% | ||
| 員工赴訓練機構受訓、講習等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 32,100 | 32,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路數據通訊等經費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般通訊電話等經費 | 1 | 年 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務相關文件郵寄等經費 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,811,100 | 1,718,728 | 92,372 | 5.37% | ||||
| 電腦服務或維修等經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 票卡管理系統功能擴充及軟硬體維護費 | 1 | 年 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資安健診及市民卡票卡系統滲透測試等經費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民卡、市民手冊網站軟硬體維護等經費 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局資訊安全管理制度維護及驗證服務等經費 | 1 | 式 | 492,000 | 492,000 | 400,000 | 92,000 | 23.00% | ||
| 電腦office365軟體等經費 | 31 | 套 | 5,100 | 158,100 | 157,728 | 372 | 0.24% | ||
| 資通安全弱點通報機制導入作業軟體等經費 | 2 | 套 | 46,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等經費 | 5×12 | 台x月 | 3,400 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,150 | 67,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 40,810 | 40,810 | 40,810 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 23,340 | 23,340 | 23,340 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,279 | 13,279 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 13,279 | 13,279 | 13,279 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,632,000 | 5,825,000 | 807,000 | 13.85% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 554,000 | 554,000 | 539,000 | 15,000 | 2.78% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 529,000 | 1,058,000 | 926,000 | 132,000 | 14.25% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
10×1 | 人x年 | 502,000 | 5,020,000 | 4,360,000 | 660,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項評審會議學者專家出席費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工各項訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 426,832 | 426,832 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 206,832 | 206,832 | 206,832 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,358,639 | 3,099,011 | 259,628 | 8.38% | ||||
| 員工文康活動費 | 120 | 人 | 3,000 | 360,000 | |||||
| 民政業務及市政建設宣導廣告等經費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預算書、決算書、表單印刷及公文收發用品印製等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動民政業務宣導座談會、聯誼活動費、場地費及其他雜支 等經費 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 記者會、各項會議、教育訓練場地費、資料編印費及其他雜 支等經費 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 永華、民治中心公共空間環境清潔及綠美化等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加各項運動競技、親子活動、語文能力測驗等經費 | 1 | 年 | 143,639 | 143,639 | 124,011 | 19,628 | 15.83% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理維護言論自由系列活動等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 215,500 | 215,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用各項機具設施養護等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | -33.33% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | -33.33% | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 物品及資料搬運等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |