預算機關
臺南市政府
承辦單位
原住民族事務委員會
預算金額
76,195,000 元（）
計畫內容
1.建置北頭洋聚落綜合服務中心。2.建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫。3.辦理原住
民文物館搬遷暨空間優化裝修工程。4.宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建。5.設置
原住民族文化特色之公園遊具。6.購置電動小客車及部落大學、原住民族會館所需各項設
備。7.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。8.汰換個人電腦(不含螢幕)。
預期成果
協助原住民建築及設備業務順利推展及執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款23,410,000元，收支併列51,510,000元 | 74,920,000 | 79,955,000 | -5,035,000 | -6.30% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 72,715,000 | 78,240,000 | -5,525,000 | -7.06% | ||||
| 114年博物館及地方文化館深耕計畫-臺南市原住民文物館搬遷暨 空間優化裝修工程等經費(市款 1,715,000元，依據文化部114年5 月27日文源字第1143014905號函 及臺南市議會114年8月21日南議 民教字第1140007823號函同意墊 付並辦理轉正) |
1 | 年 | 1,715,000 | 1,715,000 | |||||
| 1.前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫- 北頭洋聚落綜合服務中心建置補 助計畫，總經費100,000,000元， 補助款68,250,000元、市款 31,750,000元，分年編列預算辦理 ，本案原為3年計畫，因進度變 更，修正為4年計畫(113年度追加 編列6,000,000元、114年度編列 37,500,000元、115年度編列 46,000,000元、116年度編列 10,500,000元)，其中115年度編列 46,000,000元，補助款31,395,000 元、市款14,605,000元，依據原住 民族委員會112年11月24日原民教 字第1120058914號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以1.5%~3.5%估算 工程管理費計952,752元，115年 度編列135,752元 |
1 | 年 | 46,000,000 | 46,000,000 | |||||
| 建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫等經費(補助款 20,000,000元、市款5,000,000元， 依據原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函辦 理) |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 300,000 | 1,575,000 | -1,275,000 | -80.95% | ||||
| 1.臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施等經費，總經 費2,104,000元，分年編列預算辦 理(115年度編列300,000元、116年 度編列1,804,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計59,000元，115年度編列0 元 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,400,000 | |||||||
| 購置電動小客車等經費 | 1 | 輛 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 390,000 | 100,000 | 290,000 | 290.00% | ||||
| 汰換筆記型電腦等經費 | 1 | 台 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 1.汰換個人電腦(不含螢幕)等經費2.逾10年之個人電腦，使用效率 不佳 |
14 | 台 | 26,000 | 364,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 115,000 | 40,000 | 75,000 | 187.50% | ||||
| 114年度原住民族文化館改善計畫等經費(全部補助款75,000元， 依據原住民族委員會原住民族文 化發展中心114年3月14日原民發 文字第1140001553號函及臺南市 議會114年6月12日南議民教字第 1140004308號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫購置設備等經費(全部補助款 40,000元，依據原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款467,000元，收支併列808,000元 | 1,275,000 | 3,608,000 | -2,333,000 | -64.66% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 50,000 | 160,000 | -110,000 | -68.75% | ||||
| 鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫購置設備等經費(全部補助 款50,000元，依據原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函辦理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 82,000 | 917,000 | -835,000 | -91.06% | ||||
| 補助原住民團體辦理宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建 等經費(全部補助款82,000元，依 據原住民族委員會114年8月29日 原民綜字第1140037030號函辦理) |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,143,000 | 2,531,000 | -1,388,000 | -54.84% | ||||
| 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款676,000 元、市款467,000元，依據原住民 族委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函辦理) |
1 | 年 | 1,143,000 | 1,143,000 |