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資料來源：3-2第75頁
預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
48,706,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技 藝文化、藝文展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、文化產業環 境營造、族群主流化、地方客家發展計畫、扶植客家社團及其他相關客家業務等工作。
預期成果
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 客家行政 市款22,283,000元 22,283,000
1000 人事費 市款17,708,000元 17,708,000
1010 政務人員待遇   1,792,452
主任委員待遇 1 年 1,792,452 1,792,452
1015 法定編制人員待遇   11,100,903
職員待遇 1 年 11,100,903 11,100,903
1030 獎金   2,720,649
職員考績獎金 1 年 1,109,604 1,109,604
職員年終獎金 1 年 1,611,045 1,611,045
1035 其他給與   208,000
職員休假補助費 1 年 208,000 208,000
1040 加班費   815,608
職員超時加班費 1 年 96,000 96,000
職員不休假加班費 1 年 719,608 719,608
1055 保險   1,070,388
職員健保費 1 年 740,952 740,952
職員公保費 1 年 329,436 329,436
2000 業務費 市款4,575,000元 4,575,000 15,785,000 -11,210,000 -71.02%
2009 通訊費   77,000
有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費 1 年 77,000 77,000
2018 資訊服務費   43,000
新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費 1 年 43,000 43,000
2033 約用人員酬金   2,584,000 1,206,000 1,378,000 114.26%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
經費		 4×1 人x年 502,000 2,008,000
約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經
費		 1×1 人x年 576,000 576,000
2036 按日按件計資酬金   225,000
辦理各項會議出席費等經費 1 年 150,000 150,000
辦理各項講座鐘點費等經費 1 年 75,000 75,000
2054 一般事務費   1,488,000 14,579,000 -13,091,000 -89.79%
主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 12 月 39,700 476,400
副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 12 月 19,500 234,000
辦理客家事務相關業務等經費 1 年 77,600 77,600
推動族群主流化相關活動事務等經費 1 年 700,000 700,000
2072 國內旅費   148,000
接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 1 年 148,000 148,000
2081 運費   10,000
因應業務需要運送文件、物品等經費 1 年 10,000 10,000