預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
48,706,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技
藝文化、藝文展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、文化產業環
境營造、族群主流化、地方客家發展計畫、扶植客家社團及其他相關客家業務等工作。
預期成果
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 客家行政 | 市款22,283,000元 | 22,283,000 | 21,118,000 | 1,165,000 | 5.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款17,708,000元 | 17,708,000 | 17,044,000 | 664,000 | 3.90% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,100,903 | 10,816,812 | 284,091 | 2.63% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 11,100,903 | 11,100,903 | 10,816,812 | 284,091 | 2.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,720,649 | 2,649,567 | 71,082 | 2.68% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,109,604 | 1,109,604 | 1,080,972 | 28,632 | 2.65% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,611,045 | 1,611,045 | 1,568,595 | 42,450 | 2.71% | ||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助費 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 815,608 | 556,126 | 259,482 | 46.66% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 719,608 | 719,608 | 460,126 | 259,482 | 56.39% | ||
| 1055 | 保險 | 1,070,388 | 1,073,508 | -3,120 | -0.29% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 740,952 | 740,952 | 727,188 | 13,764 | 1.89% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 329,436 | 329,436 | 346,320 | -16,884 | -4.88% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,575,000元 | 4,575,000 | 4,074,000 | 501,000 | 12.30% | |||
| 2009 | 通訊費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,584,000 | 2,283,000 | 301,000 | 13.18% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 經費 |
4×1 | 人x年 | 502,000 | 2,008,000 | 1,744,000 | 264,000 | 15.14% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經 費 |
1×1 | 人x年 | 576,000 | 576,000 | 539,000 | 37,000 | 6.86% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項會議出席費等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項講座鐘點費等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,488,000 | 1,288,000 | 200,000 | 15.53% | ||||
| 主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家事務相關業務等經費 | 1 | 年 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 0 | 0.00% | ||
| 推動族群主流化相關活動事務等經費 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應業務需要運送文件、物品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |