預算機關
臺南市政府
承辦單位
原住民族事務委員會
預算金額
91,916,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族事務薪資及綜合業務。2.建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫。3.補助
臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼。4.辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。5.
辦理公園、文化園區環境清潔維護管理。6.綜合事務等工作。7.辦理原住民族語言、文化、
教育及體育業務之補助及推廣。8.推動都市原住民文化傳承。9.舉辦原住民族展演及重大文
化系列活動。10.辦理原住民族部落大學。11.辦理原住民學生發展多元智能計畫。12.辦理青
年返鄉工讀計畫。13.提升原住民就業競爭力、鼓勵原住民取得技術士證照獎勵。14.補助社
團辦理平埔族群夜祭、語言及文化活動等計畫。15.推展原住民長期照顧計畫。16.辦理原住
民族微型保險。17.管理臺南市原住民族會館。
預期成果
協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原住民族行政 | 市款30,226,000元，收支併列15,000元 | 30,241,000 | 28,583,000 | 1,658,000 | 5.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款24,127,000元 | 24,127,000 | 22,980,000 | 1,147,000 | 4.99% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,752,043 | 14,190,877 | 561,166 | 3.95% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 14,752,043 | 14,752,043 | 14,190,877 | 561,166 | 3.95% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 935,548 | 907,280 | 28,268 | 3.12% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 467,774 | 467,774 | 453,640 | 14,134 | 3.12% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 467,774 | 467,774 | 453,640 | 14,134 | 3.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,658,266 | 3,521,991 | 136,275 | 3.87% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,474,392 | 1,474,392 | 1,418,316 | 56,076 | 3.95% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,067,030 | 2,067,030 | 1,990,275 | 76,755 | 3.86% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 116,844 | 116,844 | 113,400 | 3,444 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,103,283 | 763,821 | 339,462 | 44.44% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 923,283 | 923,283 | 583,821 | 339,462 | 58.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 57,744 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 1,523,664 | 1,497,036 | 26,628 | 1.78% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 951,264 | 951,264 | 927,072 | 24,192 | 2.61% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 49,728 | 49,728 | 47,448 | 2,280 | 4.81% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 436,536 | 436,536 | 443,652 | -7,116 | -1.60% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 86,136 | 86,136 | 78,864 | 7,272 | 9.22% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,099,000元，收支併列15,000元 | 6,114,000 | 5,603,000 | 511,000 | 9.12% | |||
| 2009 | 通訊費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話、傳真機等業務通訊費用 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 63,700 | 28,000 | 35,700 | 127.50% | ||||
| 電腦周邊設備維修養護等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 公務使用軟體office365專業增強版等費用 | 7 | 套 | 5,100 | 35,700 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用影印機租金等費用 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,802,000 | 4,291,000 | 511,000 | 11.91% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 623,000 | 1,246,000 | 1,202,000 | 44,000 | 3.66% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
6×1 | 人x年 | 502,000 | 3,012,000 | 2,616,000 | 396,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-加班費等經費(全部 補助款15,000元，依據原住民 族委員會114年8月29日原民綜 字第1140037030號函辦理) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 64,000 | 100,000 | -36,000 | -36.00% | ||||
| 各項原住民、平埔族群文化及多元族群文化等相關活動之會 議出席費等費用 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 各項原住民、平埔族群文化及多元族群文化等相關活動講座 鐘點費等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 742,300 | 722,000 | 20,300 | 2.81% | ||||
| 主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費 用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族事務相關業務需要等費用 | 1 | 年 | 31,900 | 31,900 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 220,000 | -20,000 | -9.09% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | -20,000 | -9.09% | ||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族會館展覽物品等運費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 |