預算機關
臺南市議會
承辦單位
臺南市議會
預算金額
196,031,000 元（）
計畫內容
1.辦理總務、公共事務、會計、人事、法制及資訊等行政業務。2.本會文書、檔案、出納、駐衛警及工友管理業務。3.其他有關行政業務。
預期成果
依法編制員工辦理總務、會計、人事、法制及資訊等行政業務，以協助本會議政業務推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款124,597,000元 | 124,597,000 | 120,900,000 | 3,697,000 | 3.06% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 68,505,000 | 66,536,280 | 1,968,720 | 2.96% | ||||
| 職員65人、駐衛警9人待遇(職員63,596,040元、駐衛警 4,908,960元) |
1 | 年 | 68,505,000 | 68,505,000 | 66,536,280 | 1,968,720 | 2.96% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,715,980 | 12,081,960 | 634,020 | 5.25% | ||||
| 約聘人員2人待遇(約聘七等2人) | 1 | 年 | 1,415,496 | 1,415,496 | 1,373,760 | 41,736 | 3.04% | ||
| 約僱人員21人待遇(約僱五等21人) | 1 | 年 | 11,300,484 | 11,300,484 | 10,708,200 | 592,284 | 5.53% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,897,320 | 4,724,280 | 173,040 | 3.66% | ||||
| 技工2人、駕駛3人、工友6人待遇 | 1 | 年 | 4,897,320 | 4,897,320 | 4,724,280 | 173,040 | 3.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,936,637 | 19,432,715 | 503,922 | 2.59% | ||||
| 職員65人、駐衛警9人考績獎金(職員7,974,520元、駐衛警 522,600元) |
1 | 年 | 8,497,120 | 8,497,120 | 8,400,590 | 96,530 | 1.15% | ||
| 技工2人、駕駛3人、工友6人考績獎金 | 1 | 年 | 674,720 | 674,720 | 614,310 | 60,410 | 9.83% | ||
| 職員65人、駐衛警9人年終工作獎金(職員7,949,505元、駐 衛警613,620元) |
1 | 年 | 8,563,125 | 8,563,125 | 8,317,035 | 246,090 | 2.96% | ||
| 約聘人員2人、約僱人員21人年終工作獎金 | 1 | 年 | 1,589,507 | 1,589,507 | 1,510,245 | 79,262 | 5.25% | ||
| 技工2人、駕駛3人、工友6人年終工作獎金 | 1 | 年 | 612,165 | 612,165 | 590,535 | 21,630 | 3.66% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,723,200 | 1,723,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員65人、駐衛警9人休假補助(職員1,035,200元、駐衛警 144,000元) |
1 | 年 | 1,179,200 | 1,179,200 | 1,179,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員2人、約僱人員21人休假補助 | 1 | 年 | 368,000 | 368,000 | 368,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工2人、駕駛3人、工友6人休假補助 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,278,336 | 7,123,807 | 154,529 | 2.17% | ||||
| 本會行政單位全體員工(不含簡任人員)辦理各項業務加班 費 |
1 | 年 | 2,177,000 | 2,177,000 | 2,177,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會簡任人員辦理各項業務加班費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員65人、駐衛警9人未休假加班費(職員3,501,680元、駐 衛警218,824元) |
1 | 年 | 3,720,504 | 3,720,504 | 3,630,544 | 89,960 | 2.48% | ||
| 約聘人員2人、約僱人員21人未休假加班費 | 1 | 年 | 646,288 | 646,288 | 589,640 | 56,648 | 9.61% | ||
| 技工2人、駕駛3人、工友6人未休假加班費 | 1 | 年 | 234,544 | 234,544 | 226,623 | 7,921 | 3.50% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 785,772 | 735,012 | 50,760 | 6.91% | ||||
| 約聘人員2人、約僱人員21人離職儲金相關給付 | 1 | 年 | 785,772 | 785,772 | 735,012 | 50,760 | 6.91% | ||
| 1055 | 保險 | 8,754,755 | 8,542,746 | 212,009 | 2.48% | ||||
| 職員65人、駐衛警9人健保費(職員4,026,511元、駐衛警 312,804元) |
1 | 年 | 4,339,315 | 4,339,315 | 4,234,395 | 104,920 | 2.48% | ||
| 約聘人員2人、約僱人員21人健保費 | 1 | 年 | 682,261 | 682,261 | 634,555 | 47,706 | 7.52% | ||
| 技工2人、駕駛3人、工友6人健保費 | 1 | 年 | 306,435 | 306,435 | 290,432 | 16,003 | 5.51% | ||
| 職員65人、駐衛警9人公保費(職員1,679,544元、駐衛警 147,192元) |
1 | 年 | 1,826,736 | 1,826,736 | 1,909,956 | -83,220 | -4.36% | ||
| 約聘人員2人、約僱人員21人勞保費 | 1 | 年 | 1,113,192 | 1,113,192 | 1,026,588 | 86,604 | 8.44% | ||
| 技工2人、駕駛3人、工友6人勞保費 | 1 | 年 | 486,816 | 486,816 | 446,820 | 39,996 | 8.95% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款71,434,000元 | 71,434,000 | 64,600,000 | 6,834,000 | 10.58% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助職員修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費及雜費 等經費 |
1×2 | 人x期 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 12,000,000 | 10,596,000 | 1,404,000 | 13.25% | ||||
| 水費 | 12 | 月 | 80,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費 | 12 | 月 | 920,000 | 11,040,000 | 9,600,000 | 1,440,000 | 15.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,286,000 | 3,362,000 | -76,000 | -2.26% | ||||
| 電信機房及簡訊網路通訊費等經費 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網際網路數據月租費、通信費及LINE發送訊息等經費 | 12 | 月 | 58,000 | 696,000 | 672,000 | 24,000 | 3.57% | ||
| 電話及行動電話通訊費等經費 | 12 | 月 | 170,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄及宅配本會各類公文、物品等經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | -100,000 | -28.57% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,245,000 | 1,250,000 | -5,000 | -0.40% | ||||
| 租賃雙議政中心開會及遞送公文往返接駁車等經費 | 249 | 天 | 5,000 | 1,245,000 | 1,250,000 | -5,000 | -0.40% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 39,054,370 | 34,342,470 | 4,711,900 | 13.72% | ||||
| 協助辦理本會各組室工作之臨時人員計：臨時司機9名及臨 時技術工59名等酬金(含薪 資、年終獎金、勞保健保費政 府負擔部分、提撥勞工退休金 |
1 | 年 | 39,054,370 | 39,054,370 | |||||
| 暨屆退人員退休金、不休假工 資及加班費等經費) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依採購法聘請評選、評審審查委員出席費等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會舉辦各項有關講習研討座談及其他訓練活動暨員工諮商 輔導等之講座鐘點費等經費 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置各類公報、法制圖書、雜誌、其他工具書及電子書、電 子期刊相關數位資源等經費 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 影印、傳真、列表資料等業務需用之耗材等經費(含紙張、 碳粉及其他相關耗材，分批、 分次) |
12 | 月 | 60,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置業務需要文具、衛生用品等消耗品經費 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置零星雜項非消耗物品等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,328,230 | 6,529,130 | 799,100 | 12.24% | ||||
| 本會員工辦理文康活動及慶生等經費 | 176×1 | 人x年 | 3,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議員及市府提案、人民請願案等印製裝訂費暨儲存記錄及耗 材等經費(資料夾、隨身碟、 錄音機(筆)、電池、耳機耗材 等) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理第五屆臺南市直轄市議員就職典禮、正副議長選舉之資 料印製及雜支等經費 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦公廳舍保全系統服務費等經費(民治) | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警9人服裝費等經費（皮鞋9雙每雙2,200元、制服18套 每套2,600元、皮帶9條每條 500元、勤務帽9頂每頂250 元、胸章36只每只40元、臂章 18只每只80元） |
1 | 年 | 76,230 | 76,230 | |||||
| 本會報紙訂閱、民俗節日(新春團拜、中元普渡等)及其他 各項業務活動雜支等經費 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會各單位公務上接待致贈等經費 | 1 | 年 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正副議長玉照及資料看板費(含歷屆看板維修護)等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內五十歲以上(一年一次)及四十歲以上(二年一次)人員 (職員、約聘僱人員、技工 友、駐衛警)之健康檢查費用 等經費 |
60 | 人 | 4,500 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會簡任人員健康檢查費用 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會舉辦各項有關講習研討座談活動及其他訓練活動之餐點 費、書籍費及雜支等相關費用 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依採購法聘請評選、評審審查委員之差旅費等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正副議長國內旅費等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政單位員工國內旅費及各項研習訓練講座交通費及住宿費 等經費 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 4,790,400 | 4,790,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長特別費 | 12 | 月 | 200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副議長特別費 | 12 | 月 | 140,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |