預算機關
臺南市政府
承辦單位
法制處
預算金額
40,728,000 元（）
計畫內容
支應法制處各項人事費用等。
預期成果
確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款40,728,000元 | 40,728,000 | 39,241,000 | 1,487,000 | 3.79% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 處長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,204,256 | 26,509,174 | 695,082 | 2.62% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 27,204,256 | 27,204,256 | 26,509,174 | 695,082 | 2.62% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 494,851 | 479,900 | 14,951 | 3.12% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 494,851 | 494,851 | 479,900 | 14,951 | 3.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,403,623 | 6,238,191 | 165,432 | 2.65% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,719,032 | 2,719,032 | 2,649,276 | 69,756 | 2.63% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,622,830 | 3,622,830 | 3,528,975 | 93,855 | 2.66% | ||
| 約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 61,761 | 61,761 | 59,940 | 1,821 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,858,210 | 1,275,176 | 583,034 | 45.72% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,618,210 | 1,618,210 | 1,035,176 | 583,034 | 56.32% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 28,872 | 1,368 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,464,368 | 2,489,700 | -25,332 | -1.02% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,654,176 | 1,654,176 | 1,649,088 | 5,088 | 0.31% | ||
| 約聘人員健保費 | 1 | 年 | 26,040 | 26,040 | 24,900 | 1,140 | 4.58% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 739,044 | 739,044 | 774,324 | -35,280 | -4.56% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 41,388 | 3,720 | 8.99% |