預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
43,199,000 元（）
計畫內容
辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。
預期成果
如期發放員工薪資等費用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款43,199,000元 | 43,199,000 | 41,199,000 | 2,000,000 | 4.85% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 主委待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,581,575 | 22,643,318 | 938,257 | 4.14% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 23,581,575 | 23,581,575 | 22,643,318 | 938,257 | 4.14% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,990,136 | 5,796,324 | 193,812 | 3.34% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,102,687 | 4,102,687 | 4,435,404 | -332,717 | -7.50% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,887,449 | 1,887,449 | 1,360,920 | 526,529 | 38.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,274,956 | 6,032,883 | 242,073 | 4.01% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,356,752 | 2,356,752 | 2,262,828 | 93,924 | 4.15% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,169,980 | 3,169,980 | 3,045,915 | 124,065 | 4.07% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 748,224 | 748,224 | 724,140 | 24,084 | 3.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,602,809 | 1,109,480 | 493,329 | 44.46% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,386,809 | 1,386,809 | 893,480 | 493,329 | 55.21% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 367,272 | 355,752 | 11,520 | 3.24% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 367,272 | 367,272 | 355,752 | 11,520 | 3.24% | ||
| 1055 | 保險 | 2,965,800 | 2,897,256 | 68,544 | 2.37% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,460,688 | 1,460,688 | 1,405,068 | 55,620 | 3.96% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 315,828 | 315,828 | 306,048 | 9,780 | 3.20% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 678,744 | 678,744 | 703,404 | -24,660 | -3.51% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 510,540 | 510,540 | 482,736 | 27,804 | 5.76% |