預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
73,987,000 元（）
計畫內容
1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。
2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管
理等相關業務。
3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形等相關業務。
4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計
分析之編印等相關業務。
5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，兼辦主計人事業務及上級交辦等相關業
務。
推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，提高統計資料準確度與時效。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款69,796,000元 | 69,796,000 | 68,094,000 | 1,702,000 | 2.50% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款61,771,000元 | 61,771,000 | 60,528,000 | 1,243,000 | 2.05% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,803,441 | 42,427,487 | 375,954 | 0.89% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 42,803,441 | 42,803,441 | 42,427,487 | 375,954 | 0.89% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 978,978 | 950,039 | 28,939 | 3.05% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 494,851 | 494,851 | 479,900 | 14,951 | 3.12% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 484,127 | 484,127 | 470,139 | 13,988 | 2.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,747,986 | 9,658,089 | 89,897 | 0.93% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,278,096 | 4,278,096 | 4,239,744 | 38,352 | 0.90% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,347,620 | 5,347,620 | 5,299,680 | 47,940 | 0.90% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 122,270 | 122,270 | 118,665 | 3,605 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,588,623 | 2,754,601 | 834,022 | 30.28% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 2,388,623 | 2,388,623 | 1,554,601 | 834,022 | 53.65% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 3,663,492 | 3,752,040 | -88,548 | -2.36% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,455,248 | 2,455,248 | 2,439,216 | 16,032 | 0.66% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 52,056 | 52,056 | 49,776 | 2,280 | 4.58% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,065,972 | 1,065,972 | 1,180,272 | -114,300 | -9.68% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | 82,776 | 7,440 | 8.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,025,000元 | 8,025,000 | 7,566,000 | 459,000 | 6.07% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 48,240 | 1,760 | 3.65% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 48,240 | 1,760 | 3.65% | ||
| 2009 | 通訊費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發文件郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 854,000 | 961,760 | -107,760 | -11.20% | ||||
| 分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費 | 1 | 年 | 752,000 | 752,000 | 860,000 | -108,000 | -12.56% | ||
| 處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費 | 20 | 套 | 5,100 | 102,000 | 101,760 | 240 | 0.24% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃影印機等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,193,000 | 4,628,000 | 565,000 | 12.21% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
8×1 | 人x年 | 502,000 | 4,016,000 | 3,488,000 | 528,000 | 15.14% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 554,000 | 554,000 | 539,000 | 15,000 | 2.78% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 623,000 | 623,000 | 601,000 | 22,000 | 3.66% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 394,000 | 394,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用 | 1 | 年 | 439,600 | 439,600 | 439,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% |