預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
382,032,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；建構本府採
購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市款232,700,000元 | 232,700,000 | 225,415,000 | 7,285,000 | 3.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款171,550,000元 | 171,550,000 | 166,472,000 | 5,078,000 | 3.05% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 9,206,099 | 8,935,109 | 270,990 | 3.03% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 9,206,099 | 9,206,099 | 8,935,109 | 270,990 | 3.03% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 97,478,412 | 95,887,232 | 1,591,180 | 1.66% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 97,478,412 | 97,478,412 | 95,887,232 | 1,591,180 | 1.66% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,940,591 | 1,866,640 | 73,951 | 3.96% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 520,916 | 520,916 | 505,720 | 15,196 | 3.00% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,419,675 | 1,419,675 | 1,360,920 | 58,755 | 4.32% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,886,628 | 13,473,484 | 413,144 | 3.07% | ||||
| 技工(工友、駕駛)待遇 | 1 | 年 | 13,886,628 | 13,886,628 | 13,473,484 | 413,144 | 3.07% | ||
| 1030 | 獎金 | 27,359,591 | 26,839,181 | 520,410 | 1.94% | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)考績獎金 | 1 | 年 | 12,054,528 | 12,054,528 | 11,827,196 | 227,332 | 1.92% | ||
| 職員及技工(工友、駕駛)年終獎金 | 1 | 年 | 15,062,610 | 15,062,610 | 14,778,705 | 283,905 | 1.92% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 242,453 | 242,453 | 233,280 | 9,173 | 3.93% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,744,000 | 1,744,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 8,588,703 | 6,452,810 | 2,135,893 | 33.10% | ||||
| 職員及駕駛超時加班費 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | 1,826,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 5,953,489 | 5,953,489 | 3,841,508 | 2,111,981 | 54.98% | ||
| 技工(工友、駕駛)不休假加班費 | 1 | 年 | 809,214 | 809,214 | 785,302 | 23,912 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 119,592 | 114,120 | 5,472 | 4.79% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 119,592 | 119,592 | 114,120 | 5,472 | 4.79% | ||
| 1055 | 保險 | 11,226,384 | 11,159,424 | 66,960 | 0.60% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 6,133,800 | 6,133,800 | 6,059,724 | 74,076 | 1.22% | ||
| 技工(工友、駕駛)健保費 | 1 | 年 | 804,768 | 804,768 | 766,248 | 38,520 | 5.03% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 102,960 | 102,960 | 98,352 | 4,608 | 4.69% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,727,132 | 2,727,132 | 2,901,036 | -173,904 | -5.99% | ||
| 技工(工友、駕駛)勞保費 | 1 | 年 | 1,279,320 | 1,279,320 | 1,170,456 | 108,864 | 9.30% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 178,404 | 178,404 | 163,608 | 14,796 | 9.04% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款61,150,000元 | 61,150,000 | 58,943,000 | 2,207,000 | 3.74% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練 或講習性質等相關費用 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,121,000 | 5,121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市政中心總機、電信、傳真及網路電話費、府本部主管專線 電話費等費用 |
1 | 年 | 5,121,000 | 5,121,000 | 5,121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦周邊設備、列表機、影印機等維修保養費用 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府節能減碳管理平台系統維護等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,518,000 | 4,500,000 | 18,000 | 0.40% | ||||
| 接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文 交通車輛租賃等費用 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車租用電池等費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 辦公廳舍及事務機器租金等費用 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 35,909,000 | 33,720,095 | 2,188,905 | 6.49% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
41×1 | 人x年 | 502,000 | 20,582,000 | 17,440,000 | 3,142,000 | 18.02% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
9×1 | 人x年 | 529,000 | 4,761,000 | 3,704,000 | 1,057,000 | 28.54% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 576,000 | 576,000 | 601,000 | -25,000 | -4.16% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | 601,000 | -88,000 | -14.64% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 554,000 | 554,000 | 601,000 | -47,000 | -7.82% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 623,000 | 623,000 | 601,000 | 22,000 | 3.66% | ||
| 本府及所屬各機關臨時技術工退休金等費用 | 1 | 年 | 8,300,000 | 8,300,000 | 10,000,000 | -1,700,000 | -17.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議外聘委員出席費等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 各項會議講座、行政執行講習等費用 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,992,000 | 1,991,905 | 95 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 917,000 | 917,000 | 916,905 | 95 | 0.01% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,300,600 | 7,300,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需各項費用等經費 | 1 | 年 | 2,150,200 | 2,150,200 | 2,150,200 | 0 | 0.00% | ||
| 因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用 | 1 | 年 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長因應行政管理業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運送雜項物品等運費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 4,544,400 | 4,544,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費 | 1×12 | 人x月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長特別費 | 2×12 | 人x月 | 75,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |