預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
41,492,000 元（）
計畫內容
辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。
預期成果
安定員工生活，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款41,171,000元 | 41,171,000 | 39,464,000 | 1,707,000 | 4.33% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,611,143 | 25,761,416 | 849,727 | 3.30% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 26,611,143 | 26,611,143 | 25,761,416 | 849,727 | 3.30% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,153,993 | 3,060,816 | 93,177 | 3.04% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 3,153,993 | 3,153,993 | 3,060,816 | 93,177 | 3.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,377,729 | 6,176,736 | 200,993 | 3.25% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,659,464 | 2,659,464 | 2,575,296 | 84,168 | 3.27% | ||
| 職員、約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,718,265 | 3,718,265 | 3,601,440 | 116,825 | 3.24% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,574,879 | 1,034,288 | 540,591 | 52.27% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,484,879 | 1,484,879 | 944,288 | 540,591 | 57.25% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 191,376 | 188,640 | 2,736 | 1.45% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 191,376 | 191,376 | 188,640 | 2,736 | 1.45% | ||
| 1055 | 保險 | 2,669,880 | 2,650,104 | 19,776 | 0.75% | ||||
| 職員、約聘人員健保費 | 1 | 年 | 1,687,752 | 1,687,752 | 1,649,544 | 38,208 | 2.32% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 699,192 | 699,192 | 732,624 | -33,432 | -4.56% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 282,936 | 282,936 | 267,936 | 15,000 | 5.60% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款321,000元 | 321,000 | 245,000 | 76,000 | 31.02% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 168,600 | 92,600 | 76,000 | 82.07% | ||||
| 員工文康活動等經費 | 38 | 人 | 3,000 | 114,000 | 38,000 | 76,000 | 200.00% | ||
| 首長健康檢查等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查等經費 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務相關等經費 | 1 | 年 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |