預算機關
臺南市政府
承辦單位
原住民族事務委員會
預算金額
15,687,000 元（）
計畫內容
1.建置北頭洋聚落綜合服務中心。2.設置原住民族文化特色之公園遊具。3.辦理北頭洋飛番文
化園區景觀步道修繕工程。4.辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫。5.辦理文化健康
站、北頭洋聚落綜合服務中心所需各項設備。6.汰換個人電腦(不含螢幕)。
預期成果
協助原住民建築及設備業務順利推展及執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款7,488,000元，收支併列7,166,000元 | 14,654,000 | 74,920,000 | -60,266,000 | -80.44% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,500,000 | 72,715,000 | -62,215,000 | -85.56% | ||||
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1.前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置計畫- 北頭洋聚落綜合服務中心建置補 助計畫，總經費100,000,000元， 補助款68,250,000元、市款 31,750,000元，分年編列預算辦理 ，本案原為3年計畫，因進度變 更，修正為4年計畫(113年度追加 編列6,000,000元、114年度編列 37,500,000元、115年度編列 46,000,000元、116年度編列 10,500,000元)，其中116年度編列 10,500,000元，補助款7,166,000 元、市款3,334,000元，依據原住 民族委員會112年11月24日原民教 字第1120058914號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以1.5%~3.5%估算 工程管理費計952,752元，116年 度編列0元 |
1 | 年 | 10,500,000 | 10,500,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,004,000 | 300,000 | 3,704,000 | 1,234.67% | ||||
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1.臺南市安億公園原住民族文化特色兒童遊戲設施等經費，總經 費2,104,000元，分年編列預算辦 理(115年度編列300,000元、116年 度編列1,804,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計59,000元，116年度編列 59,000元 |
1 | 年 | 1,804,000 | 1,804,000 | |||||
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1.北頭洋飛番文化園區景觀步道修繕工程等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計60,368元，116年度編列 60,368元 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 390,000 | -360,000 | -92.31% | ||||
| 汰換個人電腦(不含螢幕)等經費(辦理地區：安平區) | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 120,000 | 115,000 | 5,000 | 4.35% | ||||
| 北頭洋聚落綜合服務中心保全系統等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款203,000元，收支併列830,000元 | 1,033,000 | 1,275,000 | -242,000 | -18.98% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 50,000 | 82,000 | -32,000 | -39.02% | ||||
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推展原住民族長期照顧-補助原住民團體辦理文化健康站實施計畫 購置設備等經費(全部補助款 50,000元，依據原住民族委員會 115年3月31日原民綜字第 1150014018號函辦理)(辦理地區： 北區、永康區) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 983,000 | 1,143,000 | -160,000 | -14.00% | ||||
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補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫等經費(補助款780,000 元、市款203,000元，依據原住民 族委員會115年3月31日原民綜字 第1150014018號函辦理)(一般性補 助款)(辦理地區：全市) |
1 | 年 | 983,000 | 983,000 |