預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
44,109,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技
藝文化、藝文展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、文化產業環
境營造、族群主流化、扶植客家社團及其他相關客家業務等工作。
預期成果
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 客家行政 | 市款22,580,000元 | 22,580,000 | 22,283,000 | 297,000 | 1.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款17,651,000元 | 17,651,000 | 17,708,000 | -57,000 | -0.32% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,792,452 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,792,452 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,068,451 | 11,100,903 | -32,452 | -0.29% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 11,068,451 | 11,068,451 | 11,100,903 | -32,452 | -0.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,713,116 | 2,720,649 | -7,533 | -0.28% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,106,256 | 1,106,256 | 1,109,604 | -3,348 | -0.30% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,606,860 | 1,606,860 | 1,611,045 | -4,185 | -0.26% | ||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助費 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 813,737 | 815,608 | -1,871 | -0.23% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 717,737 | 717,737 | 719,608 | -1,871 | -0.26% | ||
| 1055 | 保險 | 1,055,244 | 1,070,388 | -15,144 | -1.41% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 737,028 | 737,028 | 740,952 | -3,924 | -0.53% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 318,216 | 318,216 | 329,436 | -11,220 | -3.41% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,929,000元 | 4,929,000 | 4,575,000 | 354,000 | 7.74% | |||
| 2009 | 通訊費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | |||||||
| 辦理租賃公務車輛等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,763,000 | 2,584,000 | 179,000 | 6.93% | ||||
|
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
3×1 | 人x年 | 520,000 | 1,560,000 | |||||
|
約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 625,000 | 625,000 | |||||
|
約用人員4等(260俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 578,000 | 578,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項會議出席費等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項講座鐘點費等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 55,000 | |||||||
| 辦理租賃公務車輛油料費等經費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,488,000 | 1,488,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家事務相關業務等經費 | 1 | 年 | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 0 | 0.00% | ||
| 推動族群主流化相關活動事務等經費 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應業務需要運送文件、物品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |