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資料來源：116年度單位預算第237頁
預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
42,500,000 元（）
計畫內容
辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。
預期成果
安定員工生活，提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
1000 人事費 市款42,113,000元 42,113,000 41,171,000 942,000 2.29%
1015 法定編制人員待遇   27,212,276 26,611,143 601,133 2.26%
職員待遇 1 年 27,212,276 27,212,276 26,611,143 601,133 2.26%
1020 約聘僱人員待遇   3,234,340 3,153,993 80,347 2.55%
約聘人員待遇 1 年 3,234,340 3,234,340 3,153,993 80,347 2.55%
1030 獎金   6,523,255 6,377,729 145,526 2.28%
職員考績獎金 1 年 2,719,692 2,719,692 2,659,464 60,228 2.26%
職員、約聘人員年終獎金 1 年 3,803,563 3,803,563 3,718,265 85,298 2.29%
1035 其他給與   592,000 592,000 0 0.00%
職員、約聘人員休假補助 1 年 592,000 592,000 592,000 0 0.00%
1040 加班費   1,608,501 1,574,879 33,622 2.13%
職員超時加班費 1 年 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
職員不休假加班費 1 年 1,518,501 1,518,501 1,484,879 33,622 2.26%
1050 退休離職儲金   196,560 191,376 5,184 2.71%
約聘人員退休離職儲金 1 年 196,560 196,560 191,376 5,184 2.71%
1055 保險   2,746,068 2,669,880 76,188 2.85%
職員、約聘人員健保費 1 年 1,727,616 1,727,616 1,687,752 39,864 2.36%
職員公保費 1 年 724,452 724,452 699,192 25,260 3.61%
約聘人員勞保費  1 年 294,000 294,000 282,936 11,064 3.91%
2000 業務費 市款387,000元 387,000 321,000 66,000 20.56%
2054 一般事務費   234,600 168,600 66,000 39.15%
員工文康活動等經費 38 人 4,000 152,000 114,000 38,000 33.33%
首長健康檢查等經費 1 年 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
員工健康檢查等經費 1 年 51,000 51,000 22,500 28,500 126.67%
辦理一般業務相關等經費 1 年 21,600 21,600 22,100 -500 -2.26%
2093 特別費   152,400 152,400 0 0.00%
首長特別費 12 月 12,700 152,400 152,400 0 0.00%