預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、園藝隊、各公園管理所、資訊室
預算金額
8,936,000 元（）
計畫內容
1.購置公園、綠地、行道樹及路燈維護用各項機具。2.租賃個人電腦(分年編列)及汰換冷氣機。
預期成果
1.汰換公園、綠地、行道樹及路燈維護用之各項機具，以供一般維護業務使用之需求，同時亦增進機具使用之安全，減少勞安事故之發生。
2.以分年租賃方式汰換已達耐用年限之電腦設備，以提升業務資訊化之行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數8,714,000元，增加222,000元。 | 8,936,000 | 8,714,000 | 222,000 | 2.55% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 4,810,936 | 443,040 | 4,367,896 | 985.89% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,532,800 | 2,399,100 | 1,133,700 | 47.26% | ||||
| 新購12吋鏈鋸機(電)。 | 2 | 臺 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 新購及汰換12吋鏈鋸機(油)。 | 4 | 臺 | 13,000 | 52,000 | |||||
| 新購及汰換12吋動力鏈鋸。 | 9 | 臺 | 15,500 | 139,500 | 144,000 | -4,500 | -3.13% | ||
| 汰換14吋動力鏈鋸。 | 7 | 臺 | 17,000 | 119,000 | 148,000 | -29,000 | -19.59% | ||
| 汰換18吋動力鏈鋸。 | 10 | 臺 | 18,000 | 180,000 | 148,000 | 32,000 | 21.62% | ||
| 新購及汰換25吋動力鏈鋸。 | 2 | 臺 | 22,500 | 45,000 | 144,000 | -99,000 | -68.75% | ||
| 汰換14吋電動鏈鋸(含電池、充電器)。 | 1 | 組 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 新購10吋動力鏈鋸。 | 4 | 臺 | 13,000 | 52,000 | |||||
| 新購12吋電動鏈鋸(含電池、充電器)。 | 2 | 組 | 31,000 | 62,000 | |||||
| 新購16吋電動鏈鋸(含電池、快充電器)。 | 2 | 組 | 38,000 | 76,000 | |||||
| 汰換伸縮高枝鏈鋸。 | 2 | 臺 | 34,000 | 68,000 | |||||
| 汰換背式割草機。 | 1 | 臺 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 汰換剪籬機。 | 3 | 臺 | 14,000 | 42,000 | |||||
| 汰換長柄修籬機。 | 2 | 臺 | 18,000 | 36,000 | |||||
| 新購及汰換搬運車。 | 2 | 臺 | 192,000 | 384,000 | |||||
| 汰換鏟裝機(山貓)。 | 1 | 臺 | 1,968,000 | 1,968,000 | |||||
| 新購電動修籬機(含背包電池、充電器)。 | 1 | 組 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 新購手提吹葉機。 | 2 | 臺 | 10,000 | 20,000 | |||||
| 新購電動吹葉機(含電池、充電器)。 | 2 | 組 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 新購中耕機。 | 2 | 臺 | 28,000 | 56,000 | |||||
| 新購落地式噴霧機。 | 1 | 臺 | 27,300 | 27,300 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,278,136 | 3,099,277 | -1,821,141 | -58.76% | ||||
| 汰換窗型冷氣機(5.6KW(含)以上)。 | 8 | 臺 | 27,338 | 218,704 | 750,000 | -531,296 | -70.84% | ||
| 汰換窗型冷氣機(7.1KW(含)以上)。 | 5 | 臺 | 37,500 | 187,500 | 750,000 | -562,500 | -75.00% | ||
| 汰換分離式一對一冷氣機(5.0KW(含)以上)。 | 7 | 臺 | 33,383 | 233,681 | 375,000 | -141,319 | -37.69% | ||
| 汰換分離式一對一冷氣機(5.6KW(含)以上)。 | 15 | 臺 | 42,500 | 637,500 | 375,000 | 262,500 | 70.00% | ||
| 配合預算編列進位至千元，增列進位數751元。 | 1 | 年 | 751 | 751 | 777 | -26 | -3.35% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 3,079,888元(不含110年度已編 列883,200元)，除至以前年度 已編列2,639,904元，本年度 編列439,984元，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
439,984 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 439,984 | 443,040 | -3,056 | -0.69% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 439,984 | 443,040 | -3,056 | -0.69% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 439,984 | 439,984 | 443,040 | -3,056 | -0.69% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 9,165,600元，除至以前年度 已編列6,464,160元，本年度 編列1,608,000元，餘1,093,440 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
1,608,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,608,000 | 443,040 | 1,164,960 | 262.95% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,608,000 | 443,040 | 1,164,960 | 262.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,608,000 | 1,608,000 | 443,040 | 1,164,960 | 262.95% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,607,400元，除至以前年度 已編列862,920元，本年度編 列287,640元，餘456,840元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
287,640 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 287,640 | 443,040 | -155,400 | -35.08% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 287,640 | 443,040 | -155,400 | -35.08% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 287,640 | 287,640 | 443,040 | -155,400 | -35.08% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 2,428,200元，除至以前年度 已編列877,560元，本年度編 列443,040元，餘1,107,600元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
443,040 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 443,040 | 443,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 443,040 | 443,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 443,040 | 443,040 | 443,040 | 0 | 0.00% | ||
| 05-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費擬編列7,524,000 |
1,346,400 | ||||||||
| 元，本年度編列1,346,400 元，餘6,177,600元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,346,400 | 443,040 | 903,360 | 203.90% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,346,400 | 443,040 | 903,360 | 203.90% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,346,400 | 1,346,400 | 443,040 | 903,360 | 203.90% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 7,524,000 | ||||||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 220 | 臺 | 34,200 | 7,524,000 |