預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、工務科、人事室、會計室、政風室、資訊室、品職科、配合科、路燈隊、園藝所、園藝隊
預算金額
1,169,062,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依據年度施政計畫，遵照事務管理相關法規，辦理本處研考、文書、出納、庶務及檔案
預期成果
1.一般業務：健全本處行政業務之處理，增進行政效率，以發揮本機關基本功能推展市政。2.會計業務：辦理一般會計預算業務，充份發揮財務管理功能，使有限的預算發揮最大的效用。
3.人事業務：合理管制員額，並以辦理人事任免陞遷、考績獎懲等方式，提高員工士氣及工作績效。
4.政風業務：有效澄清吏治、革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.資訊業務：期使各項業務電腦化，減少人力資源浪費，提升業務品質及行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數1,088,478,000元，增加14,991,000元。 | 1,103,469,000 | 1,088,478,000 | 14,991,000 | 1.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,103,469,000 | 1,088,478,000 | 14,991,000 | 1.38% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 213,490,484 | 202,850,612 | 10,639,872 | 5.25% | ||||
| 職員(含駐警)308人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 213,490,484 | 213,490,484 | 202,850,612 | 10,639,872 | 5.25% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 56,762,728 | 49,629,056 | 7,133,672 | 14.37% | ||||
| 約聘人員11人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,784,480 | 5,784,480 | 5,616,000 | 168,480 | 3.00% | ||
| 約僱人員165人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 50,978,248 | 50,978,248 | 44,013,056 | 6,965,192 | 15.83% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 404,011,363 | 413,667,418 | -9,656,055 | -2.33% | ||||
| 職工871人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 404,011,363 | 404,011,363 | 413,667,418 | -9,656,055 | -2.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 151,717,612 | 146,650,856 | 5,066,756 | 3.45% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 58,745,484 | 58,745,484 | 58,406,400 | 339,084 | 0.58% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 88,772,128 | 88,772,128 | 88,244,456 | 527,672 | 0.60% | ||
| 依工程人員留任獎金支給表規定核發之留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 33,779,896 | 34,991,896 | -1,212,000 | -3.46% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 20,003,200 | 20,003,200 | 20,579,200 | -576,000 | -2.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 779×12 | 人、月 | 630 | 5,889,240 | 90,720 | 5,798,520 | 6,391.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 150×12 | 人、月 | 1,008 | 1,814,400 | 90,720 | 1,723,680 | 1,900.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 178×12 | 人、月 | 1,176 | 2,511,936 | 90,720 | 2,421,216 | 2,668.89% | ||
| 員工上下班交通費。 | 241×12 | 人、月 | 1,200 | 3,470,400 | 90,720 | 3,379,680 | 3,725.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,260 | 90,720 | 90,720 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 60,272,054 | 60,208,485 | 63,569 | 0.11% | ||||
| 路燈維護夜點費。 | 365 | 天 | 200 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 20,247,408 | 20,247,408 | 19,239,199 | 1,008,209 | 5.24% | ||
| 府會聯絡員加班費。 | 1 | 年 | 367,780 | 367,780 | 367,780 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 39,583,866 | 39,583,866 | 40,528,506 | -944,640 | -2.33% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 35,700,000 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,803,440 | 64,820,878 | -1,017,438 | -1.57% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 23,393,710 | 23,393,710 | 23,393,710 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 40,121,730 | 40,121,730 | 41,139,168 | -1,017,438 | -2.47% | ||
| 1055 | 保險 | 83,931,423 | 79,958,799 | 3,972,624 | 4.97% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 34,975,130 | 34,975,130 | 32,691,578 | 2,283,552 | 6.99% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 2,228,089 | 2,228,089 | 1,832,089 | 396,000 | 21.61% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 8,827,352 | 8,827,352 | 8,605,592 | 221,760 | 2.58% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 33,932,140 | 33,932,140 | 33,256,828 | 675,312 | 2.03% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 3,968,712 | 3,968,712 | 3,572,712 | 396,000 | 11.08% |