預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第一組、第二組
預算金額
236,244,000 元（）
計畫內容
1.焚化規劃：辦理垃圾進出廠管制業務、污染防治業務、焚化設備維護業務及其他相關業務等焚化規劃工作，以維護環境品質，確保市民健康。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表及電氣設備操作管理。
預期成果
1.焚化規劃：(1)有效監測各種污染物質之排放，其列出之數據作為污染防制之重要參考依據。
(2)例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。
2.焚化操作：
(1)預估全年垃圾進廠量約40萬噸，達成本市垃圾處理政策。
(2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 焚化操作 | 較上年度預算數114,424,000元，增加13,266,000元。 | 127,690,000 | 114,424,000 | 13,266,000 | 11.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 127,690,000 | 114,424,000 | 13,266,000 | 11.59% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 166,050 | 166,050 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各種研習及取得法定資格訓練費。 | 1 | 年 | 166,050 | 166,050 | 166,050 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 23,095,801 | 21,689,501 | 1,406,300 | 6.48% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 6,570,316 | 6,570,316 | 5,164,016 | 1,406,300 | 27.23% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 16,516,185 | 16,516,185 | 16,516,185 | 0 | 0.00% | ||
| 液化石油氣。 | 1 | 年 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 142,026 | 214,396 | -72,370 | -33.76% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 142,026 | 142,026 | 214,396 | -72,370 | -33.76% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 污水下水道使用費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化運轉操作訓練講師費。 | 29 | 節 | 1,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 35,250,000 | 33,284,250 | 1,965,750 | 5.91% | ||||
| 飛灰處理委辦費(以分案方式辦理)。 | 1 | 年 | 35,250,000 | 35,250,000 | 33,284,250 | 1,965,750 | 5.91% | ||
| 2051 | 物品 | 68,189,828 | 58,173,908 | 10,015,920 | 17.22% | ||||
| 廢水場混凝用助凝劑、泥餅用聚合物、液體螯合劑及砂 濾槽料等。 |
1 | 年 | 550,390 | 550,390 | 550,390 | 0 | 0.00% | ||
| 38%氯化鐵(廢水場作業用)。 | 45700 | 公斤 | 3 | 139,385 | 239,331 | -99,946 | -41.76% | ||
| 12%次氯酸鈉(廢水場作業用)。 | 14150.76 | 公斤 | 3 | 55,188 | 55,188 | 0 | 0.00% | ||
| 45%氫氧化鈉。 | 70000 | 公斤 | 10 | 700,000 | 1,181,160 | -481,160 | -40.74% | ||
| 15%硫酸(廢水場作業用)。 | 54100 | 公斤 | 1 | 101,708 | 211,554 | -109,846 | -51.92% | ||
| 純水製造陽離子及陰離子等交換樹脂。 | 1 | 年 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 0 | 0.00% | ||
| 設備冷卻水質處理技術材料費。 | 1 | 式 | 201,120 | 201,120 | 201,120 | 0 | 0.00% | ||
| 空調冷卻水質處理技術材料費。 | 1 | 式 | 247,256 | 247,256 | 247,256 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐水質處理技術材料費。 | 1 | 式 | 1,130,538 | 1,130,538 | 1,130,538 | 0 | 0.00% | ||
| 32%鹽酸(純水場作業用)。 | 29900 | 公斤 | 3 | 107,640 | 217,131 | -109,491 | -50.43% | ||
| 尿素。 | 1068000 | 公斤 | 18 | 19,224,000 | 16,031,000 | 3,193,000 | 19.92% | ||
| 消石灰。 | 3968000 | 公斤 | 9 | 35,712,000 | 27,396,353 | 8,315,647 | 30.35% | ||
| 空氣呼吸器氣體。 | 170 | 立方公尺 | 90 | 15,300 | 15,300 | 0 | 0.00% | ||
| 中控室儀表用記錄紙、墨水、報表紙、色帶、碳粉及 電池等耗材。 |
1 | 年 | 207,600 | 207,600 | 207,600 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔劑。 | 1 | 年 | 58,346 | 58,346 | 57,620 | 726 | 1.26% | ||
| 運轉使用小五金、小泵浦及維修保養耗材等。 | 1 | 年 | 149,130 | 149,130 | 149,130 | 0 | 0.00% | ||
| 廢水場使用PH計電極零件、電解液補充及校正液等。 | 1 | 年 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0.00% | ||
| 活性碳。 | 145035 | 公斤 | 35 | 5,076,225 | 5,575,972 | -499,747 | -8.96% | ||
| 起爐及助燃用高級柴油。 | 161052.61 | 公升 | 25 | 4,139,052 | 4,332,315 | -193,263 | -4.46% | ||
| 廢水場溶氧計配件及指示燈等。 | 1 | 年 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||
| 無線對講機、充電座補充。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全防護用具。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 530,145 | 530,145 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用品、文具及印刷等。 | 1 | 年 | 25,295 | 25,295 | 25,295 | 0 | 0.00% | ||
| 春節除夕實際出勤人員慰勞品。 | 46 | 人 | 1,500 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 端午節實際出勤人員慰勞品。 | 46 | 人 | 500 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中秋節實際出勤人員慰勞品。 | 46 | 人 | 500 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工工作鞋。 | 112 | 雙 | 580 | 64,960 | 64,960 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠連身工作服。 | 2×112 | 套、人 | 880 | 197,120 | 197,120 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 壓力容器、固定架空式起重機、鍋爐及電梯、吊籠等檢 驗費。 |
1 | 年 | 125,370 | 125,370 | 125,370 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 33,250 | 33,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 現場清潔及焚化操作工具設備維護費。 | 1 | 年 | 33,250 | 33,250 | 33,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 58,900 | 108,500 | -49,600 | -45.71% | ||||
| 市外出差旅費。 | 38×1 | 人、天 | 1,550 | 58,900 | 108,500 | -49,600 | -45.71% |