預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第一組、第二組
預算金額
236,244,000 元（）
計畫內容
1.焚化規劃：辦理垃圾進出廠管制業務、污染防治業務、焚化設備維護業務及其他相關業務等焚化規劃工作，以維護環境品質，確保市民健康。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表及電氣設備操作管理。
預期成果
1.焚化規劃：(1)有效監測各種污染物質之排放，其列出之數據作為污染防制之重要參考依據。
(2)例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。
2.焚化操作：
(1)預估全年垃圾進廠量約40萬噸，達成本市垃圾處理政策。
(2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 焚化規劃 | 較上年度預算數106,050,000元，增加2,504,000元。 | 108,554,000 | 106,050,000 | 2,504,000 | 2.36% | |||
| 2000 | 業務費 | 108,554,000 | 106,050,000 | 2,504,000 | 2.36% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 115,160 | 115,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 115,160 | 115,160 | 115,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 27,850,890 | 28,108,581 | -257,691 | -0.92% | ||||
| 廠區內私有土地之土地使用費。 | 1 | 年 | 27,850,890 | 27,850,890 | 28,108,581 | -257,691 | -0.92% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,613,208 | 3,886,383 | 1,726,825 | 44.43% | ||||
| 固定空氣污染源空氣污染防制費。 | 1 | 年 | 5,128,825 | 5,128,825 | 2,732,000 | 2,396,825 | 87.73% | ||
| 土壤及地下水污染整治費。 | 1 | 年 | 484,383 | 484,383 | 1,154,383 | -670,000 | -58.04% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,437,800 | 5,437,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 廚餘前處理設施操作維護委辦費。 | 12 | 月 | 453,150 | 5,437,800 | 5,437,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 34,143,770 | 33,722,504 | 421,266 | 1.25% | ||||
| 儀表、鋼纜、管材、閥件、橡皮輪等耗材。 | 1 | 年 | 9,175,000 | 9,175,000 | 9,175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化處理及污染防制用相關零組件、耗材等。 | 1 | 年 | 9,582,000 | 9,582,000 | 9,162,000 | 420,000 | 4.58% | ||
| 半乾式洗煙塔用碟片及相關零件等。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 半乾式洗煙塔用機械式軸封、溫度及震動感應器等。 | 1 | 年 | 411,480 | 411,480 | 411,480 | 0 | 0.00% | ||
| 耐火泥、耐火磚等耐火材料。 | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 維修工具。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廠內燈泡、燈管、燈具及電池等。 | 1 | 年 | 72,395 | 72,395 | 71,044 | 1,351 | 1.90% | ||
| 廠區消毒用除臭劑及清潔劑等用品。 | 1 | 年 | 78,960 | 78,960 | 78,960 | 0 | 0.00% | ||
| 除鏽劑、皮帶潤滑劑等。 | 1 | 年 | 72,360 | 72,360 | 72,360 | 0 | 0.00% | ||
| 地磅刷卡用磁卡、地磅作業用報表紙、過磅單、色帶及 碳粉匣等。 |
1 | 年 | 36,080 | 36,080 | 36,080 | 0 | 0.00% | ||
| 實驗室分析耗材及相關用品補充等。 | 1 | 年 | 92,500 | 92,500 | 92,500 | 0 | 0.00% | ||
| 急救藥品補充。 | 1 | 年 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 0 | 0.00% | ||
| 傾卸平臺清掃用具及廢水、飛灰、灰渣採樣用工具。 | 1 | 年 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用資料袋卡及零星文具等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全防護用具。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 黃油、液壓油等。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機用汽油費。 | 38.85 | 公升 | 28 | 1,115 | 1,200 | -85 | -7.08% | ||
| 灰燼吊車用變頻器等控制設備相關零組件。 | 1 | 年 | 972,000 | 972,000 | 972,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔助燃燒器周邊設備。 | 1 | 年 | 648,000 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||
| 油壓泵等相關零件。 | 1 | 年 | 688,500 | 688,500 | 688,500 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾吊車及灰燼吊車周邊設備等。 | 1 | 年 | 509,040 | 509,040 | 509,040 | 0 | 0.00% | ||
| 分散式控制系統及不斷電系統用控制卡片等相關零組件 等。 |
1 | 年 | 1,215,000 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐吹灰器用格欄墊片。 | 10 | 組 | 6,660 | 66,600 | 66,600 | 0 | 0.00% | ||
| 爐床溫度計。 | 1 | 年 | 164,120 | 164,120 | 164,120 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐用玻璃水位計。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 減速機、馬達及相關零件。 | 1 | 年 | 311,040 | 311,040 | 311,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,239,170 | 6,065,570 | 173,600 | 2.86% | ||||
| 維護點檢紀錄、倉管、焚化規劃表冊、實驗、檢驗報告 表等印製、廢氣監測顯示看 板動畫製作費等。 |
1 | 年 | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 0 | 0.00% | ||
| 本廠整本簡介資料、摺疊卡紙印刷。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 灰燼吊車故障時雇用挖土機緊急清運費。 | 1 | 年 | 30,670 | 30,670 | 30,670 | 0 | 0.00% | ||
| 員工夏季工作服。 | 112 | 套 | 1,500 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工冬季工作服。 | 112 | 套 | 2,300 | 257,600 | 224,000 | 33,600 | 15.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 40 | 人次 | 120 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 磅秤檢驗費。 | 6×4 | 座、次 | 8,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 灰渣起重機檢驗費。 | 2 | 座 | 4,900 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||
| 戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,560,000 | 140,000 | 8.97% | ||
| 廠區及周界環境品質監測作業費。 | 1 | 年 | 3,808,000 | 3,808,000 | 3,808,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 29,115,252 | 28,675,252 | 440,000 | 1.53% | ||||
| 廢氣連續自動監測儀器檢驗校正。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地磅刷卡系統周邊及監視系統設備養護費等。 | 6 | 組 | 72,900 | 437,400 | 437,400 | 0 | 0.00% | ||
| 實驗室精密儀器維護費及一般儀器維護費等。 | 1 | 年 | 145,800 | 145,800 | 145,800 | 0 | 0.00% | ||
| 主體廠房電梯維護保養。 | 1 | 年 | 551,280 | 551,280 | 551,280 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾收受系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,977,862 | 1,977,862 | 1,817,862 | 160,000 | 8.80% | ||
| 垃圾投入及焚化系統日常維護費等。 | 1 | 年 | 2,040,740 | 2,040,740 | 1,880,740 | 160,000 | 8.51% | ||
| 空氣供給系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,238,800 | 1,238,800 | 1,238,800 | 0 | 0.00% | ||
| 廢熱回收鍋爐日常維護費。 | 1 | 年 | 1,737,200 | 1,737,200 | 1,737,200 | 0 | 0.00% | ||
| 廢氣清淨系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,942,000 | 1,942,000 | 1,942,000 | 0 | 0.00% | ||
| 蒸汽渦輪機及發電機日常維護費。 | 1 | 年 | 1,412,800 | 1,412,800 | 1,412,800 | 0 | 0.00% | ||
| 蒸汽冷凝水鍋爐給水及冷卻水系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,519,800 | 1,519,800 | 1,519,800 | 0 | 0.00% | ||
| 飛灰灰渣輸送處理系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,232,000 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔助燃燒系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,020,920 | 1,020,920 | 1,020,920 | 0 | 0.00% | ||
| 供水系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,007,800 | 1,007,800 | 1,007,800 | 0 | 0.00% | ||
| 廢水收集與處理系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,637,400 | 1,637,400 | 1,637,400 | 0 | 0.00% | ||
| 動力及電氣設備日常維護費。 | 1 | 年 | 1,189,900 | 1,189,900 | 1,189,900 | 0 | 0.00% | ||
| 儀控系統日常維護費。 | 1 | 年 | 1,303,200 | 1,303,200 | 1,303,200 | 0 | 0.00% | ||
| 輔助設備日常維護費。 | 1 | 年 | 1,174,200 | 1,174,200 | 1,174,200 | 0 | 0.00% | ||
| 售電專線日常維護費。 | 1 | 年 | 320,850 | 320,850 | 320,850 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾及底渣吊車日常維護費。 | 1 | 年 | 1,515,300 | 1,515,300 | 1,395,300 | 120,000 | 8.60% | ||
| 半乾式洗煙塔用碟片整修日常維護費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飛灰穩定化及飛灰水洗等系統日常維護費。 | 1 | 年 | 3,110,000 | 3,110,000 | 3,110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 38,750 | 38,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 25×1 | 人、天 | 1,550 | 38,750 | 38,750 | 0 | 0.00% |