預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
202,802,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。2.一般業務：完成施政計畫，提高行政效率。3.會計業務：嚴格預算支出、達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：加強職位管理，增加員工福
利。5.政風業務：檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強為民服務建立清廉政府。6.勞工安全衛生業
務：養成勞工安全衛生觀念，防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害，維護勞工安全及健
康。7.資訊管理業務：加強本廠與其他機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業提高行政效率。8.公眾
服務業務：回饋市民，提供民眾休憩場所，藉以使民眾了解焚化廠功能，使社區與環保融為一體。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數155,147,000元，增加10,272,000元。 | 165,419,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 165,419,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,456,804 | ||||
| 職員102人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 73,456,804 | 73,456,804 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 19,189,072 | ||||
| 職工42人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 19,189,072 | 19,189,072 | ||
| 1030 | 獎金 | 34,102,150 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 10,151,425 | 10,151,425 | ||
| 依規定核發之年終獎金。 | 1 | 年 | 10,786,725 | 10,786,725 | ||
| 清潔獎金。 | 104×12 | 人、月 | 10,000 | 12,480,000 | ||
| 垃圾焚化績效獎金。 | 19×12 | 人、月 | 3,000 | 684,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,314,815 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,306,879 | 2,306,879 | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 630 | 30,240 | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,008 | 120,960 | ||
| 員工上下班交通費。 | 53×12 | 人、月 | 1,176 | 747,936 | ||
| 員工上下班交通費。 | 77×12 | 人、月 | 1,200 | 1,108,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 11,883,033 | ||||
| 員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 4,629,191 | 4,629,191 | ||
| 地磅及垃圾稽查等人員夜點費。 | 6×278 | 人、日 | 200 | 333,600 | ||
| 操作輪班人員大夜班夜點費。 | 12×320 | 人、日 | 500 | 1,920,000 | ||
| 操作輪班人員小夜班夜點費。 | 12×320 | 人、日 | 300 | 1,152,000 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,848,242 | 3,848,242 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,254,496 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,089,296 | 8,089,296 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 4,165,200 | 4,165,200 | ||
| 1055 | 保險 | 10,218,630 | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 5,911,905 | 5,911,905 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,102,447 | 2,102,447 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 2,204,278 | 2,204,278 |