預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
202,802,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。2.一般業務：完成施政計畫，提高行政效率。3.會計業務：嚴格預算支出、達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：加強職位管理，增加員工福
利。5.政風業務：檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強為民服務建立清廉政府。6.勞工安全衛生業
務：養成勞工安全衛生觀念，防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害，維護勞工安全及健
康。7.資訊管理業務：加強本廠與其他機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業提高行政效率。8.公眾
服務業務：回饋市民，提供民眾休憩場所，藉以使民眾了解焚化廠功能，使社區與環保融為一體。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數155,147,000元，增加10,272,000元。 | 165,419,000 | 155,147,000 | 10,272,000 | 6.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 165,419,000 | 155,147,000 | 10,272,000 | 6.62% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,456,804 | 67,430,180 | 6,026,624 | 8.94% | ||||
| 職員102人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 73,456,804 | 73,456,804 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 19,189,072 | 17,701,676 | 1,487,396 | 8.40% | ||||
| 職工42人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 19,189,072 | 19,189,072 | |||||
| 1030 | 獎金 | 34,102,150 | 33,839,630 | 262,520 | 0.78% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 10,151,425 | 10,151,425 | 9,956,991 | 194,434 | 1.95% | ||
| 依規定核發之年終獎金。 | 1 | 年 | 10,786,725 | 10,786,725 | 10,718,639 | 68,086 | 0.64% | ||
| 清潔獎金。 | 104×12 | 人、月 | 10,000 | 12,480,000 | 12,480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾焚化績效獎金。 | 19×12 | 人、月 | 3,000 | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,314,815 | 4,311,936 | 2,879 | 0.07% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,306,879 | 2,306,879 | 2,304,000 | 2,879 | 0.12% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 630 | 30,240 | 1,108,800 | -1,078,560 | -97.27% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,008 | 120,960 | 1,108,800 | -987,840 | -89.09% | ||
| 員工上下班交通費。 | 53×12 | 人、月 | 1,176 | 747,936 | 1,108,800 | -360,864 | -32.55% | ||
| 員工上下班交通費。 | 77×12 | 人、月 | 1,200 | 1,108,800 | 1,108,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 11,883,033 | 11,196,334 | 686,699 | 6.13% | ||||
| 員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 4,629,191 | 4,629,191 | 4,494,360 | 134,831 | 3.00% | ||
| 地磅及垃圾稽查等人員夜點費。 | 6×278 | 人、日 | 200 | 333,600 | 333,600 | 0 | 0.00% | ||
| 操作輪班人員大夜班夜點費。 | 12×320 | 人、日 | 500 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作輪班人員小夜班夜點費。 | 12×320 | 人、日 | 300 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,848,242 | 3,848,242 | 3,296,374 | 551,868 | 16.74% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,254,496 | 11,037,831 | 1,216,665 | 11.02% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,089,296 | 8,089,296 | 7,014,639 | 1,074,657 | 15.32% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 4,165,200 | 4,165,200 | 4,023,192 | 142,008 | 3.53% | ||
| 1055 | 保險 | 10,218,630 | 9,629,413 | 589,217 | 6.12% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 5,911,905 | 5,911,905 | 5,485,989 | 425,916 | 7.76% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,102,447 | 2,102,447 | 1,940,815 | 161,632 | 8.33% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 2,204,278 | 2,204,278 | 2,202,609 | 1,669 | 0.08% |