預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第二組、第三組
預算金額
1,049,000 元（）
計畫內容
個人電腦租賃費、汰換管理大樓音響設備、汰換冷氣機、汰換冰箱、新購飲水機及汰換回饋設施多功能訓練機等。
預期成果
1、資訊電腦化，提高工作效率。2、充實設備，改善工作環境。
3、提升為民服務功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,588,000元，減少539,000元。 | 1,049,000 | 1,590,000 | -541,000 | -34.03% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 575,333 | 107,400 | 467,933 | 435.69% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 128,333 | |||||||
| 汰換管理大樓音響設備(含擴大機、喇叭、無線麥克風、 數位音頻處理器、輸入混音 器等)。 |
1 | 組 | 128,333 | 128,333 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 447,000 | 982,195 | -535,195 | -54.49% | ||||
| 汰換1對1壁掛分離式冷氣機7.1kW(含安裝費)。 | 1 | 臺 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 汰換1對1壁掛分離式冷氣機10kW(含安裝費)。 | 2 | 臺 | 74,500 | 149,000 | |||||
| 汰換1對1壁掛分離式冷氣機5kW(含安裝費)。 | 2 | 臺 | 40,000 | 80,000 | |||||
| 汰換冰箱。 | 2 | 臺 | 22,000 | 44,000 | |||||
| 新購飲水機。 | 1 | 臺 | 23,000 | 23,000 | 46,000 | -23,000 | -50.00% | ||
| 汰換回饋設施多功能訓練機。 | 1 | 臺 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 359,499元(不含110年度已編 列115,200元)，除以前年度已 編列338,352元外，本年度編 列21,147元,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
21,147 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,147 | 107,400 | -86,253 | -80.31% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 21,147 | 107,400 | -86,253 | -80.31% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 21,147 | 21,147 | 107,400 | -86,253 | -80.31% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 513,000元，除以前年度已編 列358,560元外，本年度編列 88,920元，餘65,520元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
88,920 | 88,920 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 88,920 | 107,400 | -18,480 | -17.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 88,920 | 107,400 | -18,480 | -17.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 88,920 | 88,920 | 107,400 | -18,480 | -17.21% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 513,000元，除以前年度已編 列261,000元外，本年度編列 84,600元，餘167,400元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
84,600 | 88,920 | -4,320 | -4.86% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 84,600 | 107,400 | -22,800 | -21.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 84,600 | 107,400 | -22,800 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 84,600 | 84,600 | 107,400 | -22,800 | -21.23% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 513,000元，除以前年度已編 列185,400元外，本年度編列 |
93,600 | 84,600 | 9,000 | 10.64% | |||||
| 93,600元，餘234,000元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 3000 | 設備及投資 | 93,600 | 107,400 | -13,800 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 93,600 | 107,400 | -13,800 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 93,600 | 93,600 | 107,400 | -13,800 | -12.85% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 513,000元，除以前年度已編 列107,400元外，本年度編列 93,600元，餘312,000元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
93,600 | 88,920 | 4,680 | 5.26% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 93,600 | 107,400 | -13,800 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 93,600 | 107,400 | -13,800 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 93,600 | 93,600 | 107,400 | -13,800 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費513,000元，本年 度編列91,800元，餘421,200元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
91,800 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 91,800 | 107,400 | -15,600 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 91,800 | 107,400 | -15,600 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 91,800 | 91,800 | 107,400 | -15,600 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 513,000 | 513,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 15 | 臺 | 34,200 | 513,000 | 513,000 | 0 | 0.00% |