預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第一組、第二組
預算金額
123,181,000 元（）
計畫內容
1.焚化規劃：(1)辦理灰渣清運處理及進廠車輛管理等作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護
環境品質，確保市民健康。
(2)辦理本廠燃燒設備、污染防治系統及公害防治等設備之維修與保養。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣等設備操作管理，及其他相關業務活
動等事項。
預期成果
1.焚化規劃：(1)有效監測各種污染物質之排放，產生之數據作為污染防治之重要參考依據。
(2)例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。
2.焚化操作：
(1)預估年度總處理量約250,000噸，紓解本市垃圾處理問題。
(2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 焚化操作 | 較上年度預算數71,112,000元，增加8,527,000元。 | 79,639,000 | 71,112,000 | 8,527,000 | 11.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 79,639,000 | 71,112,000 | 8,527,000 | 11.99% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各種研習及取得法定資格訓練費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 15,130,093 | 14,801,995 | 328,098 | 2.22% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 6,594,272 | 6,594,272 | 6,266,174 | 328,098 | 5.24% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 8,532,101 | 8,532,101 | 8,532,101 | 0 | 0.00% | ||
| 液化石油氣。 | 1 | 年 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 165,840 | 165,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 164,640 | 164,640 | 164,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 482,920 | 463,603 | 19,317 | 4.17% | ||||
| 污水下水道使用費。 | 1 | 年 | 482,920 | 482,920 | 463,603 | 19,317 | 4.17% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 儀控設備講習鐘點費等。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 8,000,000 | 7,680,000 | 320,000 | 4.17% | ||||
| 飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,680,000 | 320,000 | 4.17% | ||
| 2051 | 物品 | 55,542,536 | 47,683,497 | 7,859,039 | 16.48% | ||||
| 垃圾焚化操作等用品。 | 1 | 年 | 52,034 | 52,034 | 52,034 | 0 | 0.00% | ||
| 操作人員清潔與防護等用品。 | 1 | 年 | 367,000 | 367,000 | 367,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現場作業用及故障排除工具、設備、安全標示等補 充。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 45％氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)。 | 4500000 | 公斤 | 10 | 45,000,000 | 40,320,000 | 4,680,000 | 11.61% | ||
| 25％氫氧化鈉(純水製造系統用)。 | 57178 | 公斤 | 5 | 285,890 | 288,178 | -2,288 | -0.79% | ||
| 25％氫氧化鈉(廢水處理場作業用)。 | 57178 | 公斤 | 5 | 285,890 | 288,178 | -2,288 | -0.79% | ||
| 32％鹽酸(純水製造系統用)。 | 55826 | 公斤 | 4 | 223,304 | 192,935 | 30,369 | 15.74% | ||
| 20％硫酸(廢水處理場作業用)。 | 140909 | 公斤 | 2 | 281,818 | 254,313 | 27,505 | 10.82% | ||
| 12％次氯酸鈉(廢水處理場作業用)。 | 322 | 公斤 | 4 | 1,288 | 1,205 | 83 | 6.89% | ||
| 38％氯化鐵(廢水處理場作業用)。 | 65781 | 公斤 | 3 | 197,343 | 192,608 | 4,735 | 2.46% | ||
| 鍋爐、空調冷卻水質等處理技術材料費。 | 1 | 年 | 1,009,559 | 1,009,559 | |||||
| 廢水處理等材料費。 | 1 | 年 | 104,200 | 104,200 | 100,000 | 4,200 | 4.20% | ||
| 廢氣處理設備作業用尿素等材料。 | 325000 | 公斤 | 18 | 5,850,000 | 2,652,000 | 3,198,000 | 120.59% | ||
| 中控室耗材補充及周邊設備耗材等更新。 | 1 | 年 | 83,523 | 83,523 | 83,523 | 0 | 0.00% | ||
| 起爐及助燃用柴油。 | 67731 | 公升 | 25 | 1,740,687 | 1,821,964 | -81,277 | -4.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 192,661 | 192,115 | 546 | 0.28% | ||||
| 輪值作業工作日誌、爐線、共用設備操作檢查紀錄、現 場測定工作紀錄等。 |
1 | 年 | 37,461 | 37,461 | 36,000 | 1,461 | 4.06% | ||
| 春節除夕實際出勤人員慰勞品。 | 34 | 人 | 1,500 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 端午節實際出勤人員慰勞品。 | 28 | 人 | 500 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中秋節實際出勤人員慰勞品。 | 28 | 人 | 500 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 30 | 人次 | 120 | 3,600 | |||||
| 鍋爐檢驗費等。 | 4 | 座 | 7,500 | 30,000 | |||||
| 壓力容器檢驗費等。 | 20 | 座 | 2,130 | 42,600 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,110 | 21,110 | 0 | 0.00% | ||||
| 振動、噪音計等養護費。 | 1 | 年 | 21,110 | 21,110 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加訓練、會議、會驗等市外出差旅費。 | 16×2 | 人、天 | 1,550 | 49,600 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之短程車資。 | 1 | 年 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% |