預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
145,337,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：執行預算支出控管，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：嚴格執行人事管理
及查核。5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.資訊管理業務：加強本廠與其他
各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。7.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環
境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。8.回饋中心業務：撙節人力、節省政府預算支出並
倡導市民正常休閒活動； 提升回饋服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數115,112,000元，增加2,576,000元。 | 117,688,000 | 115,112,000 | 2,576,000 | 2.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 117,688,000 | 115,112,000 | 2,576,000 | 2.24% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,325,258 | 53,580,356 | 1,744,902 | 3.26% | ||||
| 職員77人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 55,325,258 | 55,325,258 | 53,580,356 | 1,744,902 | 3.26% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,205,392 | 11,280,258 | -74,866 | -0.66% | ||||
| 職工25人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 11,205,392 | 11,205,392 | 11,280,258 | -74,866 | -0.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 24,400,728 | 24,503,467 | -102,739 | -0.42% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,251,900 | 7,251,900 | 7,273,866 | -21,966 | -0.30% | ||
| 依規定核發之年終獎金。 | 1 | 年 | 7,860,828 | 7,860,828 | 7,941,601 | -80,773 | -1.02% | ||
| 垃圾焚化績效獎金。 | 8×12 | 人、月 | 3,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔獎金。 | 75×12 | 人、月 | 10,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,526,960 | 2,534,520 | -7,560 | -0.30% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 630 | 302,400 | 15,120 | 287,280 | 1,900.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,008 | 48,384 | 15,120 | 33,264 | 220.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,176 | 183,456 | 15,120 | 168,336 | 1,113.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 44×12 | 人、月 | 1,200 | 633,600 | 15,120 | 618,480 | 4,090.48% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,649,737 | 8,475,857 | 1,173,880 | 13.85% | ||||
| 本廠辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,492,937 | 3,492,937 | 3,391,201 | 101,736 | 3.00% | ||
| 平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。 | 6×230 | 人、日 | 200 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值作業夜點費(大夜班)。 | 12×350 | 人、日 | 500 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輪值作業夜點費(小夜班)。 | 12×350 | 人、日 | 300 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,520,800 | 2,520,800 | 1,448,656 | 1,072,144 | 74.01% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 245,820 | 542,550 | -296,730 | -54.69% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 245,820 | 245,820 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,694,419 | 6,600,000 | 94,419 | 1.43% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,294,419 | 5,294,419 | 5,200,000 | 94,419 | 1.82% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 7,639,686 | 7,594,992 | 44,694 | 0.59% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 4,233,224 | 4,233,224 | 4,150,000 | 83,224 | 2.01% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,774,992 | 1,774,992 | 1,774,992 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,631,470 | 1,631,470 | 1,670,000 | -38,530 | -2.31% |