預算機關
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
承辦單位
第三組
預算金額
1,175,000 元（）
計畫內容
1.資訊軟硬體設備費：依業務需要辦理個人電腦租賃費(分年編列)等。2.雜項設備費：汰換回饋設施健身器材、汰換冷氣機、汰換冰溫熱飲水機等。
預期成果
1.充實設備、提高工作效率。2.提高工作績效、工作品質及改善工作環境。
3.提升為民服務功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數844,000元，增加331,000元。 | 1,175,000 | 844,000 | 331,000 | 39.22% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 816,092 | 78,760 | 737,332 | 936.18% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 816,092 | 478,932 | 337,160 | 70.40% | ||||
| 汰換回饋設施飛輪腳踏車。 | 1 | 臺 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 汰換回饋設施電動跑步機。 | 1 | 臺 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 汰換回饋設施平臥推舉架。 | 1 | 臺 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 汰換回饋設施胸部推舉訓練機。 | 1 | 臺 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 汰換回饋設施坐姿蝴蝶訓練機。 | 1 | 臺 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 汰換回饋設施腹部前屈/背部伸張訓練機。 | 1 | 臺 | 122,000 | 122,000 | |||||
| 汰換1對1分離式冷氣機(7.1KW以上)。 | 1 | 臺 | 86,837 | 86,837 | 41,245 | 45,592 | 110.54% | ||
| 汰換1對1分離式冷氣機(5.0KW以上)。 | 1 | 臺 | 80,255 | 80,255 | 41,245 | 39,010 | 94.58% | ||
| 汰換冰溫熱飲水機。 | 4 | 臺 | 23,000 | 92,000 | |||||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 283,140元(不含110年度已編 列84,480元)，除以前年度已 編列261,360元外，本年度編 列21,780元，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
21,780 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,780 | 78,760 | -56,980 | -72.35% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 21,780 | 78,760 | -56,980 | -72.35% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 21,780 | 21,780 | 78,760 | -56,980 | -72.35% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 376,200元，除以前年度已編 列262,944元外，本年度編列 65,208元，餘48,048元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
65,208 | 65,208 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 65,208 | 78,760 | -13,552 | -17.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 65,208 | 78,760 | -13,552 | -17.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 65,208 | 65,208 | 78,760 | -13,552 | -17.21% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 376,200元，除以前年度已編 列201,960元外，本年度編列 67,320元，餘106,920元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
67,320 | 65,208 | 2,112 | 3.24% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 67,320 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 376,200元，除以前年度已編 |
68,640 | ||||||||
| 列135,960元外，本年度編列 68,640元，餘171,600元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 68,640 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 376,200元，除以前年度已編 列78,760元外，本年度編列 68,640元，餘228,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
68,640 | 65,208 | 3,432 | 5.26% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 68,640 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費376,200元，本年 度編列67,320元，餘308,880元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 67,320 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 376,200 | 376,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 11 | 臺 | 34,200 | 376,200 | 376,200 | 0 | 0.00% |