預算機關
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
承辦單位
第一組、第二組
預算金額
83,574,000 元（）
計畫內容
1.焚化規劃：(1)處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品
質，確保市民健康。
(2)辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理及其他相關
業務活動等。
預期成果
1.焚化規劃：(1)有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。
(2)例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。
2.焚化操作：
(1)預估全年垃圾進廠量約15萬公噸，達成垃圾處理及熱能回收目標。
(2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 焚化操作 | 較上年度預算數44,122,000元，增加4,766,000元。 | 48,888,000 | 44,122,000 | 4,766,000 | 10.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 48,888,000 | 44,122,000 | 4,766,000 | 10.80% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現場人員取得法定資格訓練費。 | 4×2 | 人、次 | 7,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 13,232,301 | 13,232,301 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 2,375,634 | 2,375,634 | 2,375,634 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 10,840,457 | 10,840,457 | 10,840,457 | 0 | 0.00% | ||
| 液化石油氣。 | 1 | 年 | 16,210 | 16,210 | 16,210 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 117,600 | 117,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 117,600 | 117,600 | 117,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 57,096 | 57,096 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,060 | 21,060 | 21,060 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 33,936 | 33,936 | 33,936 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 22,150 | 22,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,150 | 22,150 | 22,150 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 儀控設備及環境教育等講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,780,000 | 9,373,855 | 1,406,145 | 15.00% | ||||
| 飛灰處理委辦費用。 | 1 | 年 | 10,780,000 | 10,780,000 | 9,373,855 | 1,406,145 | 15.00% | ||
| 2051 | 物品 | 23,926,599 | 20,581,144 | 3,345,455 | 16.25% | ||||
| 25%氫氧化鈉。 | 29000 | 公斤 | 5 | 152,250 | 369,000 | -216,750 | -58.74% | ||
| 鍋爐水、設備冷卻水及空調冷卻水等水質處理技術材料 費。 |
1 | 年 | 860,600 | 860,600 | 860,600 | 0 | 0.00% | ||
| 20%氯化鐵。 | 29800 | 公斤 | 2 | 80,460 | 80,460 | 0 | 0.00% | ||
| 聚合物(有機、無機聚合物分別採購)。 | 800 | 公斤 | 180 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 石英砂。 | 8000 | 公斤 | 7 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 尿素。 | 125000 | 公斤 | 18 | 2,250,000 | 2,077,192 | 172,808 | 8.32% | ||
| 活性碳。 | 67500 | 公斤 | 35 | 2,362,500 | 2,360,813 | 1,687 | 0.07% | ||
| 消石灰。 | 1610000 | 公斤 | 9 | 14,490,000 | 11,224,026 | 3,265,974 | 29.10% | ||
| 中控室印表機用紙。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 吸液棉。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 工業安全防護用具。 | 1 | 年 | 347,350 | 347,350 | 347,350 | 0 | 0.00% | ||
| 操作及檢修工具補充汰換。 | 1 | 年 | 92,777 | 92,777 | 94,218 | -1,441 | -1.53% | ||
| 逆滲透(RO)系統耗材(泳池水再利用)。 | 1 | 年 | 235,190 | 235,190 | 235,190 | 0 | 0.00% | ||
| 45%氫氧化鈉。 | 36900 | 公斤 | 10 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐純水裝置耗材。 | 1 | 年 | 486,772 | 486,772 | 486,772 | 0 | 0.00% | ||
| 起爐及助燃用柴油。 | 72728 | 公升 | 25 | 1,869,110 | 1,956,383 | -87,273 | -4.46% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 105,090 | 105,090 | 111,390 | -6,300 | -5.66% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 555,654 | 541,254 | 14,400 | 2.66% | ||||
| 操作維修手冊及運轉表單等。 | 1 | 年 | 58,514 | 58,514 | 58,514 | 0 | 0.00% | ||
| 春節除夕實際出勤人員慰勞品。 | 27 | 人 | 1,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 端午節實際出勤人員慰勞品。 | 27 | 人 | 500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 中秋節實際出勤人員慰勞品。 | 27 | 人 | 500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠操作人員連身工作服。 | 40×2 | 人、件 | 880 | 70,400 | 70,400 | 0 | 0.00% | ||
| 員工冬季工作服。 | 48 | 套 | 2,300 | 110,400 | 96,000 | 14,400 | 15.00% | ||
| 員工夏季工作服。 | 48 | 套 | 1,500 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工工作鞋。 | 48 | 雙 | 580 | 27,840 | 27,840 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 80 | 人次 | 120 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐、壓力容器及起重機等設備檢驗費。 | 1 | 年 | 139,400 | 139,400 | 139,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 12×1 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% |