預算機關
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
146,963,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
推行既定政策，達成預期之工作目標。完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。預防與查處貪
瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。
改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，
提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數118,337,000元，增加4,408,000元。 | 122,745,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 122,745,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,157,068 | ||||
| 職員70人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 51,157,068 | 51,157,068 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 18,130,817 | ||||
| 職工39人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 18,130,817 | 18,130,817 | ||
| 1030 | 獎金 | 27,009,551 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,613,817 | 8,613,817 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,987,734 | 8,987,734 | ||
| 清潔獎金。 | 73×12 | 人、月 | 10,000 | 8,760,000 | ||
| 垃圾焚化績效獎金。 | 18×12 | 人、月 | 3,000 | 648,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,777,304 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,632,000 | 1,632,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 57×12 | 人、月 | 630 | 430,920 | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,008 | 169,344 | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,176 | 141,120 | ||
| 員工上下班交通費。 | 27×12 | 人、月 | 1,200 | 388,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 1040 | 加班費 | 8,514,114 | ||||
| 本廠員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,318,496 | 3,318,496 | ||
| 平臺、地磅及垃圾稽查等人員夜點費。 | 4×365 | 人、日 | 200 | 292,000 | ||
| 操作輪班人員大夜班夜點費。 | 9×300 | 人、日 | 500 | 1,350,000 | ||
| 操作輪班人員小夜班夜點費。 | 9×300 | 人、日 | 300 | 810,000 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,743,618 | 2,743,618 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 69,100 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 69,100 | 69,100 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,909,056 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,053,542 | 5,053,542 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,855,514 | 1,855,514 | ||
| 1055 | 保險 | 8,177,990 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,289,072 | 4,289,072 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,495,916 | 1,495,916 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 2,393,002 | 2,393,002 |