預算機關
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、執行及案管組
預算金額
224,025,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據大隊組織規程設定之預算員額及現行公務人員給與規定，編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。2.一般業務：完成年度施政計畫，協調配合業務順利推行，達成本大隊施政目標。
3.會計業務：依相關法規嚴格執行預算，配合業務單位完成施政計畫及工作績效，並節省公帑。
4.人事業務：配合推動政府再造，貫徹分層負責，增進人員保障訓練福利，使機關團結和諧進步。
5.政風業務：革新政風，提升行政效率，防止公務機密外洩，維護機關設施、器材之安全。
6.資訊業務：加強整體業務資訊化、自動化，提升為民服務成效，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數190,078,000元，增加17,435,000元。 | 207,513,000 | 190,078,000 | 17,435,000 | 9.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 207,513,000 | 190,078,000 | 17,435,000 | 9.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 98,755,724 | 94,053,070 | 4,702,654 | 5.00% | ||||
| 職員143人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 98,755,724 | 98,755,724 | 94,053,070 | 4,702,654 | 5.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,867,226 | 14,434,200 | 433,026 | 3.00% | ||||
| 約僱人員27人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 14,867,226 | 14,867,226 | 14,434,200 | 433,026 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,829,130 | 5,645,189 | 183,941 | 3.26% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,829,130 | 5,829,130 | 5,645,189 | 183,941 | 3.26% | ||
| 1030 | 獎金 | 51,715,331 | 41,364,420 | 10,350,911 | 25.02% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,126,081 | 7,126,081 | 6,897,464 | 228,617 | 3.31% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,479,250 | 13,479,250 | 11,666,956 | 1,812,294 | 15.53% | ||
| 處理違反環境保護法律案件人員獎勵金。 | 1 | 年 | 31,110,000 | 31,110,000 | 22,800,000 | 8,310,000 | 36.45% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,369,245 | 4,369,245 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,521,581 | 2,521,581 | 2,521,581 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 98×12 | 人、月 | 630 | 740,880 | 403,200 | 337,680 | 83.75% | ||
| 員工上下班交通費。 | 37×12 | 人、月 | 1,008 | 447,552 | 403,200 | 44,352 | 11.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 1,176 | 225,792 | 403,200 | -177,408 | -44.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 28×12 | 人、月 | 1,200 | 403,200 | 403,200 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,641,730 | 7,419,504 | 222,226 | 3.00% | ||||
| 大隊員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,136,825 | 3,136,825 | 3,045,461 | 91,364 | 3.00% | ||
| 夜勤人員夜點費。 | 36×244 | 人、天 | 200 | 1,756,800 | 1,756,800 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,748,105 | 2,748,105 | 2,617,243 | 130,862 | 5.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 402,048 | |||||||
| 職工退休退職給付（新增）。 | 1 | 年 | 402,048 | 402,048 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,601,032 | 10,096,220 | 504,812 | 5.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,478,065 | 9,478,065 | 9,026,728 | 451,337 | 5.00% | ||
| 約聘僱退離職儲金(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 732,727 | 732,727 | 697,835 | 34,892 | 5.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 390,240 | 390,240 | 371,657 | 18,583 | 5.00% | ||
| 1055 | 保險 | 13,331,534 | 12,696,152 | 635,382 | 5.00% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 7,768,442 | 7,768,442 | 7,397,969 | 370,473 | 5.01% | ||
| 約聘僱健保費(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 647,233 | 647,233 | 616,412 | 30,821 | 5.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,479,976 | 3,479,976 | 3,314,263 | 165,713 | 5.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 411,728 | 411,728 | 392,122 | 19,606 | 5.00% | ||
| 約聘僱勞保費(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,024,155 | 1,024,155 | 975,386 | 48,769 | 5.00% |