預算機關
臺北市政府環境保護局
承辦單位
環境清潔管理科、環境檢驗中心及廢棄物處理場
預算金額
19,091,000 元（）
計畫內容
1.機械設備：流動注入分析儀及流動廁所等。2.資訊設備：租賃個人電腦及套裝軟體。
3.其他設備：四合一氣體檢知器、冷氣、通風器、冰箱等。
預期成果
1.汰換老舊不堪設備，俾利勤務遂行，提升工作效率。2.充實設備，提高工作效率。
3.提供分隊部使用，以提升同仁工作環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數11,568,000元，增加7,523,000元。 | 19,091,000 | 11,568,000 | 7,523,000 | 65.03% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 16,399,752 | 358,000 | 16,041,752 | 4,480.94% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 11,833,032 | 3,328,134 | 8,504,898 | 255.55% | ||||
| 汰換流動注入分析儀。 | 1 | 式 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 汰換流動廁所。 | 1 | 臺 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 松山區民生大樓汰換空調儲冰槽2臺分攤款。 本項設備由臺北自來水營業 處主辦，總經費10,000,000 元，依使用面積比率分攤， 本局應分攤190,000元。 |
1 | 式 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 松山區民生大樓汰換電梯2臺分攤款。 本項設備由臺北自來水營業 處主辦，總經費5,800,000 元，依使用面積比率分攤， 本局應分攤110,200元。 |
1 | 式 | 110,200 | 110,200 | |||||
| 松山區民生大樓汰換變壓器2臺分攤款。 | 1 | 臺 | 70,832 | 70,832 | |||||
| 本項設備由臺北自來水營業 處主辦，總經費3,728,000 元，依使用面積比率分攤， 本局應分攤70,832元。 |
0 | ||||||||
| 文山區行政中心電梯銅索更新分攤款。 本項設備由文山區公所主 辦，總經費789,000元。依使 用面積比率分攤，本局應分 攤18,000元。 |
1 | 式 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 中山區行政中心電梯汰換分攤款。 本項設備由中山區公所主 辦，總經費5,659,000元。依 樓地板面積比例分攤，本局 應分攤144,000元。 |
1 | 式 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,566,720 | 5,450,978 | -884,258 | -16.22% | ||||
| 汰換四合一氣體檢知器。 | 2 | 臺 | 31,500 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換及新購一對一分離式冷氣（8.0KW以上，含基本安 裝費）。 |
9 | 臺 | 54,300 | 488,700 | 375,200 | 113,500 | 30.25% | ||
| 汰換通風器。 | 2 | 組 | 31,500 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換及新購一對一分離式冷氣（7.1KW以上，含基本安 裝費）。 |
3 | 臺 | 49,900 | 149,700 | 375,200 | -225,500 | -60.10% | ||
| 汰換及新購吹葉機。 | 7 | 臺 | 23,800 | 166,600 | 250,000 | -83,400 | -33.36% | ||
| 汰換窗型冷氣機（5.6KW以上，含基本安裝費）。 | 1 | 臺 | 42,900 | 42,900 | 339,200 | -296,300 | -87.35% | ||
| 汰換及新購冰箱。 | 12 | 臺 | 23,000 | 276,000 | 120,000 | 156,000 | 130.00% | ||
| 汰換飲水機。 | 15 | 臺 | 23,000 | 345,000 | |||||
| 汰換及新購鏈鋸。 | 3 | 臺 | 18,000 | 54,000 | |||||
| 汰換數位攝影機。 | 2 | 臺 | 17,900 | 35,800 | 144,820 | -109,020 | -75.28% | ||
| 新購高壓清洗機。 | 1 | 臺 | 33,000 | 33,000 | 65,980 | -32,980 | -49.98% | ||
| 新購割草機。 | 3 | 臺 | 26,000 | 78,000 | |||||
| 新購空壓機。 | 1 | 臺 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 汰換電話系統。 | 1 | 組 | 95,330 | 95,330 | |||||
| 汰換及新購刷卡機。 | 70 | 臺 | 35,175 | 2,462,250 | |||||
| 汰換電動跑步機。 | 2 | 臺 | 74,500 | 149,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數440元。 | 1 | 式 | 440 | 440 | 478 | -38 | -7.95% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 2,706,440元(不含110年度已編 列837,120元)，除以前年度已 編列2,361,984元外，本年度 編列最後1年經費344,456元， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
344,456 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 344,456 | 358,000 | -13,544 | -3.78% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 344,456 | 358,000 | -13,544 | -3.78% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 344,456 | 344,456 | 358,000 | -13,544 | -3.78% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 3,727,800元，除以前年度已 編列2,750,616元外，本年度 續編列694,512元，餘282,672 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
694,512 | 694,512 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 694,512 | 358,000 | 336,512 | 94.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 694,512 | 358,000 | 336,512 | 94.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 694,512 | 694,512 | 358,000 | 336,512 | 94.00% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 3,727,800元，除以前年度已 編列2,001,240元外，本年度 續編列667,080元，餘 1,059,480元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
667,080 | 667,080 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 667,080 | 358,000 | 309,080 | 86.34% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 667,080 | 358,000 | 309,080 | 86.34% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 667,080 | 667,080 | 358,000 | 309,080 | 86.34% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除以前年度已編 列122,400元外，本年度續編 列61,200元，餘158,400元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
61,200 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 61,200 | 358,000 | -296,800 | -82.91% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,200 | 358,000 | -296,800 | -82.91% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | 358,000 | -296,800 | -82.91% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,710,000元，除以前年度已 編列358,000元外，本年度續 編列312,000元，餘1,040,000 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
312,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 312,000 | 358,000 | -46,000 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 312,000 | 358,000 | -46,000 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | 358,000 | -46,000 | -12.85% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費3,420,000元，本 年度編列612,000元，餘 2,808,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
612,000 | 358,000 | 254,000 | 70.95% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 612,000 | 358,000 | 254,000 | 70.95% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 612,000 | 358,000 | 254,000 | 70.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 612,000 | 612,000 | 358,000 | 254,000 | 70.95% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,420,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 100.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 100 | 臺 | 34,200 | 3,420,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 100.00% |