預算機關
臺北市政府環境保護局
承辦單位
環境清潔管理科、職業安全管理科、資源循環管理科
預算金額
700,007,000 元（）
計畫內容
1.廢棄物清運與市容維護：(1)執行垃圾收集清運；大型廢棄物之收集清運；道路、高架橋、車行地下道等之清掃維護；清理側溝、明溝等；查報及清除違規小廣告等；執行廢車查報等；辦理區隊勤
務、人力規劃管理；督促巡查人員對造成環境汙染者加強勸導及取締。(2)辦理員工在職教育訓練、
模範職工表揚、促進員工健康之臨場服務及環保清潔車輛之維修保養業務。2.公廁管理：目前列管座
數為7,778座，由政府相關單位配合及管理，創造優質如廁空間，提升優質生活。另配合本府各項活
動協助支援設置流動廁所，並租予民眾或團體舉辦活動使用。
預期成果
1.廢棄物清運與市容維護：(1)確能做到垃圾即時清運；提供一般家戶大型廢棄物免費清除服務；確能做到每日清掃街道，維護環境清潔；維持本市排水溝渠排水順暢；清除本市內任意張貼之違規小廣
告；落實廢車查報移置工作，提升生活環境品質，維護市容觀瞻及整潔。(2)增進同仁職業安全衛生
知能、預防職業傷病並促進職工身心健康，另提高車輛機具堪用比例，增進勤務執行效率。2.公廁管
理：持續輔導提升公廁如廁品質，確實督促加強公廁清潔及設備維修，改善環境衛生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 廢棄物清運與市容維護 | 較上年度預算數605,216,000元，增加35,312,000元。 | 640,528,000 | 605,216,000 | 35,312,000 | 5.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 149,262,000 | 134,335,000 | 14,927,000 | 11.11% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,240,550 | 1,447,200 | 793,350 | 54.82% | ||||
| 移動式監視錄影設備無線上網租用行動網路費用。 | 1 | 式 | 2,240,550 | 2,240,550 | 1,447,200 | 793,350 | 54.82% | ||
| 2012 | 土地租金 | 376,860 | 376,860 | 0 | 0.00% | ||||
| 萬華區清潔隊租用鐵路局管理華翠大橋橋孔下土地租 金。 |
1 | 年 | 199,137 | 199,137 | 199,137 | 0 | 0.00% | ||
| 中山、松山及內湖區清潔隊租用高公局北區工程處權管 中山區及內湖區高速公路橋 孔下土地租金。 |
1 | 年 | 177,723 | 177,723 | 177,723 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,625,600 | 2,901,864 | -276,264 | -9.52% | ||||
| 臨時廁所租金。 | 32×12 | 座、月 | 5,400 | 2,073,600 | 2,073,600 | 0 | 0.00% | ||
| 本市清潔勤務及天然災害復舊、演習及文山區老泉里成 型溝豪大雨等所需租用車 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 輛、機具支援清運廢棄物。 | 0 | ||||||||
| 僱車費。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,123 | 5,123 | 0 | 0.00% | ||||
| 東湖分隊(內湖區康樂街150號4樓之1，康樂合署辦公大 樓)地下層房屋稅，依非住家 非營業用稅率2%課徵房屋 稅，合計946元： 1.地下3層：｛3,312元*0.8+ 〔(4.5-4)/0.1〕*1.25%*3,312 元｝*1.1*0.77*6平方公尺=14, 517元。 2.地下2層：｛3,312元*0.8+ 〔(4.5-4)/0.1〕*1.25%*3,312 元｝*1.1*0.77*5.5平方公尺 =13,307元。 3.地下1層：｛3,312元*0.8+ 〔(4.5-4)/0.1〕1.25%*3,312 元｝*1.1*0.77*5.5平方公尺 =13,307元。 4.（14,517元+13,307元+13,307 元）*2%*1.15=946元。 |
1 | 年 | 946 | 946 | 946 | 0 | 0.00% | ||
| 信義區雅祥段3小段448地號土地提供Gogoro設置電池交 換站(4平方公尺)之地價稅： 依114年公告地價90,800(元/平 方公尺)*面積4平方公尺*1% *1.15=4,177元。 |
1 | 年 | 4,177 | 4,177 | 4,177 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,394,200 | 2,410,200 | -16,000 | -0.66% | ||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 6540×1 | 人、年 | 330 | 2,158,200 | 2,158,200 | 0 | 0.00% | ||
| 小型掃街機具保險費。 | 24×1 | 臺、年 | 4,000 | 96,000 | 112,000 | -16,000 | -14.29% | ||
| 挖土機、裝料機保險費。 | 17×1 | 輛、年 | 5,600 | 95,200 | 95,200 | 0 | 0.00% | ||
| 鏟裝機保險費。 | 8×1 | 輛、年 | 5,600 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購評選委員會學者專家出席費（審查費）。 | 50 | 人次 | 2,500 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,660,000 | 1,660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 山區邊坡廢棄物清除，本案為針對地勢陡峭不易清除者 編列委外清除費用。 |
1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 捷運大橋頭及行天宮地下道清潔委辦費。 | 1 | 式 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 77,933,484 | 65,170,064 | 12,763,420 | 19.58% | ||||
| 急救藥箱補充包（3年2編）。 | 1258 | 個 | 650 | 817,700 | |||||
| 反光警示雨衣（2年1編）（新增）。 | 6385×1 | 套、人 | 1,800 | 11,493,000 | |||||
| 防滑雨鞋（2年1編）（新增）。 | 6355×1 | 人、雙 | 600 | 3,813,000 | |||||
| 清潔劑。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作反光衣。 | 6130×2 | 人、件 | 240 | 2,942,400 | 2,929,920 | 12,480 | 0.43% | ||
| 口罩。 | 6293×12×21 | 人、月、個 | 2 | 3,488,839 | 3,963,330 | -474,491 | -11.97% | ||
| 家戶垃圾清運隊員、資收隊及公廁隊隊員、技工、資收 隊臨時工掌心防滑手套。 |
1252×12×6 | 人、月、雙 | 8 | 721,152 | 721,152 | 0 | 0.00% | ||
| 隊員、市民臨時工、短期就業人員、公廁隊駕駛掌心防 滑手套。 |
3888×12×5 | 人、月、雙 | 8 | 1,866,240 | 1,865,280 | 960 | 0.05% | ||
| 駕駛掌心防滑手套。 | 940×12×3 | 人、月、雙 | 8 | 270,720 | 270,720 | 0 | 0.00% | ||
| 廢棄物處理場隊員、技工、駕駛掌心防滑手套。 | 110×12×2 | 人、月、雙 | 8 | 21,120 | 21,120 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾車及作業車輛用毛刷。 | 1 | 年 | 141,480 | 141,480 | 141,480 | 0 | 0.00% | ||
| 交通指揮棒。 | 1477 | 支 | 200 | 295,400 | 295,400 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾清運回收宣導製作。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安全用三角錐。 | 1400 | 個 | 205 | 287,000 | 287,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶垃圾清運隊員長筒手套。 | 1153×12×1 | 人、月、雙 | 70 | 968,520 | 968,520 | 0 | 0.00% | ||
| 溝渠清疏隊員長筒手套。 | 437×24 | 人、雙 | 70 | 734,160 | 734,160 | 0 | 0.00% | ||
| 防割袖套。 | 1662×2 | 人、雙 | 530 | 1,761,720 | 1,961,160 | -199,440 | -10.17% | ||
| 隊員防割耐磨手套。 | 1 | 年 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾清運及撿拾用警示裝置相關設備。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換工作安全帽。 | 3121×1 | 人、個 | 320 | 998,720 | 990,080 | 8,640 | 0.87% | ||
| 卡車用帆布蓋、尼龍網狀蓋等。 | 1 | 年 | 139,700 | 139,700 | 139,700 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔袋。 | 1 | 年 | 16,050,000 | 16,050,000 | 16,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 隊員、市民臨時工、短期就業人員清掃用畚斗。 | 2766 | 人 | 380 | 1,051,080 | 663,840 | 387,240 | 58.33% | ||
| 清洗人行、車行地下道、高架橋、隔音牆、清洗及防貼 小廣告、塗鴉等用具。 |
4 | 季 | 271,267 | 1,085,070 | 1,085,070 | 0 | 0.00% | ||
| 慢字旗面、旗面桿座汰換。 | 1 | 年 | 148,200 | 148,200 | 148,200 | 0 | 0.00% | ||
| 口香糖清洗及道路油污清除、消毒等耗材。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 隊員、市民臨時工、短期就業人員清掃用無柄竹帚。 | 298958 | 支 | 27 | 8,071,866 | 8,069,706 | 2,160 | 0.03% | ||
| 隊員、市民臨時工、短期就業人員清掃用長柄。 | 2849 | 支 | 28 | 79,772 | 79,212 | 560 | 0.71% | ||
| 隊員、市民臨時工、短期就業人員清掃用短柄。 | 2766 | 支 | 27 | 74,682 | 74,682 | 0 | 0.00% | ||
| 市民臨時工、短期就業人員毛巾。 | 17448 | 條 | 25 | 436,200 | 436,200 | 0 | 0.00% | ||
| 市民臨時工、短期就業人員肥皂。 | 1454×12 | 人、個 | 10 | 174,480 | 174,480 | 0 | 0.00% | ||
| 裝溝泥用尼龍袋（編織袋）。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清理箱涵、涵管暨區隊查溝人員護胸連身雨衣褲鞋。 | 2×167 | 套、人 | 890 | 297,260 | 297,260 | 0 | 0.00% | ||
| 清理箱涵、涵管用長及大腿雨鞋。 | 1 | 年 | 88,740 | 88,740 | 88,740 | 0 | 0.00% | ||
| 清理箱涵、涵管用長及手臂橡膠手套。 | 120×3 | 人、雙 | 160 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 清理箱涵、涵管用護目鏡。 | 60×1 | 人、個 | 390 | 23,400 | 23,400 | 0 | 0.00% | ||
| 清理溝渠工具及耗材費。 | 1 | 年 | 1,053,800 | 1,053,800 | 1,053,800 | 0 | 0.00% | ||
| 清理箱涵、涵管用梯。 | 20 | 組 | 1,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 指揮棒、手電筒及攝影器材等電池。 | 1 | 年 | 511,990 | 511,990 | 511,990 | 0 | 0.00% | ||
| 滅火器及滅火器換藥費。 | 1 | 年 | 288,500 | 288,500 | 288,500 | 0 | 0.00% | ||
| 反光貼紙。 | 1 | 年 | 97,920 | 97,920 | 97,920 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換反光警示帶、警示標語。 | 1 | 年 | 149,730 | 149,730 | 149,730 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機碳粉匣、感熱紙等耗材。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 210,000 | 40,000 | 19.05% | ||
| 照明器具及緊急逃生避難燈具等更換耗材費。 | 1 | 式 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環保車用尿素。 | 1 | 年 | 340,200 | 340,200 | 201,000 | 139,200 | 69.25% | ||
| 車用防潑水劑及防霧劑。 | 1 | 年 | 98,160 | 98,160 | 98,160 | 0 | 0.00% | ||
| 護腰護具。 | 6201 | 組 | 420 | 2,604,420 | 2,603,580 | 840 | 0.03% | ||
| 抽水機汽油費。 | 2×12×28 | 臺、月、公升 | 28 | 19,286 | 20,765 | -1,479 | -7.12% | ||
| 割草機及吹葉機汽油費。 | 30×12×12 | 臺、月、公升 | 28 | 123,984 | 133,488 | -9,504 | -7.12% | ||
| 小型掃街機具柴油費。 | 13×12×360 | 臺、月、公升 | 25 | 1,443,312 | 1,859,328 | -416,016 | -22.37% | ||
| 發電機汽油費。 | 3×12×27 | 臺、月、公升 | 28 | 27,896 | 30,035 | -2,139 | -7.12% | ||
| 通風設備汽油費。 | 4×12×28 | 臺、月、公升 | 28 | 38,573 | 41,530 | -2,957 | -7.12% | ||
| 鏟裝機柴油費。 | 4×1×3000 | 輛、年、公升 | 25 | 308,400 | 322,800 | -14,400 | -4.46% | ||
| 裝料機柴油費。 | 14×1×2380 | 輛、年、公升 | 25 | 856,324 | 896,308 | -39,984 | -4.46% | ||
| 挖土機柴油費。 | 3×1×3825 | 輛、年、公升 | 25 | 294,908 | 308,678 | -13,770 | -4.46% | ||
| 新購及汰換區隊、分隊部傳真機。 | 4 | 臺 | 8,820 | 35,280 | |||||
| 新購區隊、分隊部辦公迴轉椅。 | 53 | 張 | 2,300 | 121,900 | 25,300 | 96,600 | 381.82% | ||
| 汰換垃圾子車。 | 322 | 輛 | 7,500 | 2,415,000 | 1,050,000 | 1,365,000 | 130.00% | ||
| 新購公文櫃。 | 5 | 個 | 5,500 | 27,500 | |||||
| 汰換及新購置物櫃。 | 14 | 個 | 5,250 | 73,500 | 309,750 | -236,250 | -76.27% | ||
| 汰換非主管人員辦公桌。 | 15 | 張 | 5,200 | 78,000 | |||||
| 汰換及新購電扇。 | 17 | 臺 | 1,790 | 30,430 | 39,000 | -8,570 | -21.97% | ||
| 手推車閃爆燈。 | 2500 | 組 | 300 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換掃路手推車(新增)。 | 1 | 批 | 1,999,250 | 1,999,250 | |||||
| 汰換及新購電動起子機(新增)。 | 4 | 支 | 6,000 | 24,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 49,618,333 | 48,368,690 | 1,249,643 | 2.58% | ||||
| 作業車輛行車紀錄紙。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文件印刷與貼紙等印製費。 | 1 | 年 | 326,808 | 326,808 | 326,808 | 0 | 0.00% | ||
| 區隊辦公廳分攤清潔維持費。 | 3614×12 | 坪、月 | 50 | 2,168,400 | 2,103,600 | 64,800 | 3.08% | ||
| 辦理清潔維護等相關宣導費。 | 1 | 式 | 746,000 | 746,000 | 746,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分隊整建工程規劃、用地申請、可行性評估及建築能效 評估。 |
1 | 式 | 1,230,000 | 1,230,000 | |||||
| etag高速公路通行費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛及隊員業務處理費。 | 4431×1 | 人、年 | 780 | 3,456,180 | 3,454,620 | 1,560 | 0.05% | ||
| 夏季環境清潔工作服（短袖上衣、長褲等）。 | 1×6189 | 套、人 | 1,450 | 8,974,050 | 8,723,200 | 250,850 | 2.88% | ||
| 冬季環境清潔工作服（長袖上衣、長褲、外套等）。 | 1×6189 | 套、人 | 2,150 | 13,306,350 | 12,934,400 | 371,950 | 2.88% | ||
| 春節除夕實際出勤人員慰勞品。 | 4000 | 人 | 1,500 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中秋節實際出勤人員慰勞品。 | 3600 | 人 | 500 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 端午節實際出勤人員慰勞品。 | 4136 | 人 | 500 | 2,068,000 | 2,068,000 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛、隊員、技工、公廁臨時工特別宣慰費。 | 4748×1 | 人、年 | 1,500 | 7,122,000 | |||||
| 市民臨時工慶生及慰問金。 | 600×1 | 人、年 | 1,500 | 900,000 | 816,000 | 84,000 | 10.29% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數545元。 | 1 | 式 | 545 | 545 | 262 | 283 | 108.02% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局各分隊、停車場、洗車場房舍場所新繕及維修（含 油漆、設施、綠美化、檢驗 維護費等）。 |
1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,708,450 | 4,295,599 | 412,851 | 9.61% | ||||
| 應勤機具及手推車等耗材維護費。 | 1 | 年 | 285,750 | 285,750 | 285,750 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾子車保養維護費。 | 1558 | 臺 | 150 | 233,700 | 233,700 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔箱保養及耗材等維護費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四合一氣體偵測器校正費。 | 20×1 | 臺、次 | 4,650 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四合一氣體偵測器維修費。 | 20 | 臺 | 8,900 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機械設備保養維護費。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 重機具年度安檢費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 攝影器材維護費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 620,000 | 280,000 | 45.16% | ||
| 區隊、分隊電梯保養、電機房保養及各項設備設施、化 糞池、地板清潔打蠟等清理 維護費。 |
1 | 年 | 1,788,000 | 1,788,000 | 1,750,149 | 37,851 | 2.16% | ||
| 區、分隊身心障礙者職務再設計維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機維護費。 | 128×1 | 臺、年 | 5,000 | 640,000 | 545,000 | 95,000 | 17.43% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 74,400 | 74,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 48 | 人、天 | 1,550 | 74,400 | 74,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 491,266,000 | 470,881,000 | 20,385,000 | 4.33% | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 30,898,000 | 30,100,000 | 798,000 | 2.65% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 | 1 | 年 | 700 | 700 | |||||
| 補助一般廢棄物清除處理基金汰換垃圾車（資本支 | 1 | 年 | 30,897,300 | 30,897,300 | |||||
| 出）。 | 0 | ||||||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 460,135,904 | 440,548,904 | 19,587,000 | 4.45% | ||||
| 市民臨時工清潔獎金（每人每月最高10,000元）。 | 1 | 年 | 61,200,000 | 61,200,000 | 69,360,000 | -8,160,000 | -11.76% | ||
| 市民臨時工保險費。 | 1 | 年 | 25,468,127 | 25,468,127 | 27,922,123 | -2,453,996 | -8.79% | ||
| 市民臨時工春節慰問金（每人最高21,000元）。 | 1 | 年 | 11,970,000 | 11,970,000 | 13,566,000 | -1,596,000 | -11.76% | ||
| 市民臨時工工作金（每月到工超過22天之3日工作金）。 | 1 | 年 | 13,953,600 | 13,953,600 | 15,814,080 | -1,860,480 | -11.76% | ||
| 短期就業人員薪資、保險費、春節慰問金、慶生禮 券、清潔獎金、全勤獎金。 |
1 | 式 | 347,474,177 | 347,474,177 | 313,816,077 | 33,658,100 | 10.73% | ||
| 區、分隊身心障礙者職務再設計補助分攤費。 | 1 | 式 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4080 | 損失及賠償 | 232,096 | 232,096 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工保險給付損失及醫療費用補償。 | 1 | 式 | 232,096 | 232,096 | 232,096 | 0 | 0.00% |