預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
1,641,000 元（）
計畫內容
本年度預算編列電腦設備、汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)等。
預期成果
提高業務資訊化行政效率等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數2,205,000元，減少564,000元。 | 1,641,000 | 2,205,000 | -564,000 | -25.58% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 242,028 | 213,258 | 28,770 | 13.49% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 104,028 | 213,258 | -109,230 | -51.22% | ||||
| 套裝軟體(資本門)。 | 1 | 式 | 103,775 | 103,775 | 200,000 | -96,225 | -48.11% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數253元。 | 1 | 年 | 253 | 253 | 50 | 203 | 406.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 138,000 | 32,000 | 106,000 | 331.25% | ||||
| 汰換冰溫熱三用飲水機(含基本安裝)。 | 6 | 臺 | 23,000 | 138,000 | |||||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,527,660元(不含110年度已編 列460,800元)，除至以前年度 已編列1,357,920元，本年度 編列169,740元；其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
169,740 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 169,740 | 213,258 | -43,518 | -20.41% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 169,740 | 213,258 | -43,518 | -20.41% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 169,740 | 169,740 | 213,258 | -43,518 | -20.41% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 2,223,000元，除至以前年度 已編列1,610,472元，本年度 編列417,072元，餘195,456元 編列於以後年度；其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
417,072 | 417,072 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 417,072 | 213,258 | 203,814 | 95.57% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 417,072 | 213,258 | 203,814 | 95.57% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 417,072 | 417,072 | 213,258 | 203,814 | 95.57% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 2,291,400元，除至以前年度 已編列813,960元，本年度編 列201,960元，餘1,275,480元 編列於以後年度；其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
201,960 | 201,960 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 201,960 | 213,258 | -11,298 | -5.30% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 201,960 | 213,258 | -11,298 | -5.30% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 201,960 | 201,960 | 213,258 | -11,298 | -5.30% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,072,650元，除至以前年度 已編列366,150元，本年度編 列178,200元，餘528,300元編 列於以後年度；其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
178,200 | 176,400 | 1,800 | 1.02% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 178,200 | 213,258 | -35,058 | -16.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 178,200 | 213,258 | -35,058 | -16.44% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 178,200 | 178,200 | 213,258 | -35,058 | -16.44% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 |
187,200 | ||||||||
| 1,024,458元，除至以前年度 已編列213,258元，本年度編 列187,200元，餘624,000元編 列於以後年度；其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 187,200 | 213,258 | -26,058 | -12.22% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 187,200 | 213,258 | -26,058 | -12.22% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 187,200 | 187,200 | 213,258 | -26,058 | -12.22% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費擬編列為 1,368,000元，本年度編列 244,800元，餘1,123,200元編 列於以後年度；其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
244,800 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 244,800 | 213,258 | 31,542 | 14.79% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 244,800 | 213,258 | 31,542 | 14.79% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 244,800 | 244,800 | 213,258 | 31,542 | 14.79% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,368,000 | 1,024,458 | 343,542 | 33.53% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 40 | 臺 | 34,200 | 1,368,000 | 1,024,458 | 343,542 | 33.53% |