預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
營管科、維護科、規設科、工務科、迪化、內湖污水處理廠、設管科、品職科、民生水資源再生廠
預算金額
1,082,305,000 元（）
計畫內容
1.營運管理：為加速污水下水道用戶接管普及率，宣導民眾配合接管，並因應污水下水道系統接管普
預期成果
1.營運管理：減輕淡水河、基隆河污染程度，提升市民污水下水道接管意願及使用常識。2.管渠及設施維護：維持管線輸送功能，維護用戶周圍環境衛生居住品質。3.迪化、內湖污水處理廠及民生水資
源再生廠：處理計畫集污區內所收集之污水分別每日處理50萬噸、24萬噸、4萬噸污水及迪化廠處理
450噸水肥，提升居住品質。4.污水現地處理：使南湖等5處礫間曝氣氧化設施操作污染去除率達70%
以上，減輕水質污染。5.工程管理：興建本市衛生下水道工程之相關工程管理，加速提升用戶接管普
及率。6.品管及職安業務：提升本處工程及營運方面之品管及職業安全衛生管理能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 營運管理 | 較上年度預算數79,214,000元，減少9,898,000元。 | 69,316,000 | 79,214,000 | -9,898,000 | -12.50% | |||
| 2000 | 業務費 | 59,116,000 | 72,014,000 | -12,898,000 | -17.91% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 286,000 | 286,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 1,100 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% | ||
| 通知書、宣導單及公務等文件郵寄郵資。 | 1 | 年 | 272,800 | 272,800 | 272,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 11,330,000 | 11,330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘專業人員演講鐘點費。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水質稽查取樣(含檢驗)。 | 2075 | 次 | 4,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定。 | 500 | 件 | 6,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,597 | 70,300 | 297 | 0.42% | ||||
| 執行營運管理業務所需物品。 | 1 | 年 | 70,597 | 70,597 | 70,300 | 297 | 0.42% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 47,415,453 | 60,313,750 | -12,898,297 | -21.39% | ||||
| 污水下水道使用費代收手續費。 | 1 | 年 | 46,863,453 | 46,863,453 | 46,761,750 | 101,703 | 0.22% | ||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 600 | 人次 | 120 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理印製手冊、規章、用戶接管資料建檔、推廣宣導業 務等相關所需費用。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 13,950 | 13,950 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 9×1 | 人、天 | 1,550 | 13,950 | 13,950 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物既有化糞池廢除或改設污水坑補助。 | 1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 01臺北市污水下水道用戶試水作業(115-116) 預計24個月為一期，為115- 116年度連續計畫，總經費擬 編列為6,000,000元，採連續 預算方式編列一次委託，本 年度編列3,000,000元，餘 3,000,000元編列於以後年 度；其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
3,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 3,000,000 | 72,014,000 | -69,014,000 | -95.83% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,000,000 | 60,313,750 | -57,313,750 | -95.03% | ||||
| 臺北市污水下水道用戶試水作業本年度所需經費(新增)。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 6,000,000 | ||||||||
| 臺北市污水下水道用戶試水作業總經費。 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 |