預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
八里污水處理廠、設施管理科
預算金額
332,850,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：
預期成果
1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。2.污水處理：
(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。
(2)延長各處理系統設備使用壽命。
3.設施管理：
(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數5,995,000元，無增減。 | 5,995,000 | 5,995,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 5,995,000 | 5,995,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,135,587 | 3,135,587 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員6人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,135,587 | 3,135,587 | 3,135,587 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 680,677 | 680,677 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 680,677 | 680,677 | 680,677 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 940,974 | 940,974 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 487,266 | 487,266 | 487,266 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 453,708 | 453,708 | 453,708 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 188,884 | 188,884 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 80,884 | 80,884 | 80,884 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 382,188 | 382,188 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處職員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 226,059 | 226,059 | 226,059 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 156,129 | 156,129 | 156,129 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 322,680 | 322,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 269,822 | 269,822 | 269,822 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 52,858 | 52,858 | 52,858 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 344,010 | 344,010 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 197,733 | 197,733 | 197,733 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 83,358 | 83,358 | 83,358 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 62,919 | 62,919 | 62,919 | 0 | 0.00% |