預算機關
臺北市北投區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
38,428,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數34,674,000元，增加382,000元。 | 35,056,000 | 34,674,000 | 382,000 | 1.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 35,056,000 | 34,674,000 | 382,000 | 1.10% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,828,643 | 20,920,657 | 907,986 | 4.34% | ||||
| 職員27人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 21,828,643 | 21,828,643 | 20,920,657 | 907,986 | 4.34% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,047 | 921,500 | -450,453 | -48.88% | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 471,047 | 471,047 | 921,500 | -450,453 | -48.88% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,858,876 | 5,789,897 | 68,979 | 1.19% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,559,312 | 2,559,312 | 2,519,627 | 39,685 | 1.58% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,759,564 | 2,759,564 | 2,730,270 | 29,294 | 1.07% | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1×12 | 人、月 | 45,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 741,760 | 765,320 | -23,560 | -3.08% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 464,000 | -16,000 | -3.45% | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 630 | 120,960 | 172,800 | -51,840 | -30.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,200 | 172,800 | 172,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,644,158 | 1,690,852 | -46,694 | -2.76% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 779,763 | 779,763 | 757,052 | 22,711 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 864,395 | 864,395 | 933,800 | -69,405 | -7.43% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,634,132 | 2,518,843 | 115,289 | 4.58% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,579,244 | 2,579,244 | 2,463,955 | 115,289 | 4.68% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 54,888 | 54,888 | 54,888 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,877,384 | 2,066,931 | -189,547 | -9.17% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,149,082 | 1,149,082 | 1,301,137 | -152,055 | -11.69% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 681,175 | 681,175 | 671,539 | 9,636 | 1.43% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 47,127 | 47,127 | 94,255 | -47,128 | -50.00% |