預算機關
臺北市士林區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
43,308,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數38,560,000元，增加1,435,000元。 | 39,995,000 | 38,560,000 | 1,435,000 | 3.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 39,995,000 | 38,560,000 | 1,435,000 | 3.72% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,312,192 | 24,342,198 | 969,994 | 3.98% | ||||
| 職員33人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 25,312,192 | 25,312,192 | 24,342,198 | 969,994 | 3.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,040 | 460,750 | 10,290 | 2.23% | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 471,040 | 471,040 | 460,750 | 10,290 | 2.23% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,467,460 | 6,279,088 | 188,372 | 3.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,076,792 | 3,076,792 | 2,987,177 | 89,615 | 3.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,390,668 | 3,390,668 | 3,291,911 | 98,757 | 3.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 896,800 | 896,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,200 | 201,600 | 151,200 | 50,400 | 33.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 630 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,371,409 | 1,241,240 | 130,169 | 10.49% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 469,126 | 469,126 | 338,957 | 130,169 | 38.40% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 902,283 | 902,283 | 902,283 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,083,351 | 2,994,350 | 89,001 | 2.97% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 3,055,706 | 3,055,706 | 2,966,705 | 89,001 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 27,645 | 27,645 | 27,645 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,392,748 | 2,345,574 | 47,174 | 2.01% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,549,223 | 1,549,223 | 1,504,100 | 45,123 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 802,689 | 802,689 | 802,689 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 40,836 | 40,836 | 38,785 | 2,051 | 5.29% |