預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
43,603,000 元（）
計畫內容
本計畫包括辦理研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完善行政作業，以提升本中心為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數40,596,000元，增加180,000元。 | 40,776,000 | 40,596,000 | 180,000 | 0.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 40,776,000 | 40,596,000 | 180,000 | 0.44% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,857,985 | 23,961,491 | 1,896,494 | 7.91% | ||||
| 職員31人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 25,857,985 | 25,857,985 | 23,961,491 | 1,896,494 | 7.91% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 453,600 | 421,200 | 32,400 | 7.69% | ||||
| 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 453,600 | 453,600 | 421,200 | 32,400 | 7.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,669,624 | 6,519,395 | 150,229 | 2.30% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,380,676 | 3,380,676 | 3,258,380 | 122,296 | 3.75% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,288,948 | 3,288,948 | 3,261,015 | 27,933 | 0.86% | ||
| 1035 | 其他給與 | 938,168 | 985,288 | -47,120 | -4.78% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 512,000 | 512,000 | 544,000 | -32,000 | -5.88% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 630 | 22,680 | 216,000 | -193,320 | -89.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | 216,000 | -155,520 | -72.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,176 | 127,008 | 216,000 | -88,992 | -41.20% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,200 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,909,406 | 1,896,720 | 12,686 | 0.67% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 435,553 | 435,553 | 422,867 | 12,686 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,473,853 | 1,473,853 | 1,473,853 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,476,559 | 2,956,382 | -479,823 | -16.23% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,447,055 | 2,447,055 | 2,841,998 | -394,943 | -13.90% | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 29,504 | 29,504 | 26,136 | 3,368 | 12.89% | ||
| 1055 | 保險 | 2,470,658 | 2,542,214 | -71,556 | -2.81% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,621,452 | 1,621,452 | |||||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 27,168 | 27,168 | 24,588 | 2,580 | 10.49% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 781,038 | 781,038 | 781,038 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 37,068 | 3,932 | 10.61% |