預算機關
臺北市南港區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
25,011,000 元（）
計畫內容
本計畫包括辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數20,498,000元，增加1,450,000元。 | 21,948,000 | 20,498,000 | 1,450,000 | 7.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 21,948,000 | 20,498,000 | 1,450,000 | 7.07% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,713,700 | 13,432,091 | 1,281,609 | 9.54% | ||||
| 職員18人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 14,713,700 | 14,713,700 | 13,432,091 | 1,281,609 | 9.54% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,245,392 | 3,117,184 | 128,208 | 4.11% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,520,802 | 1,520,802 | 1,421,899 | 98,903 | 6.96% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,724,590 | 1,724,590 | 1,695,285 | 29,305 | 1.73% | ||
| 1035 | 其他給與 | 501,640 | 501,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 630 | 68,040 | 129,600 | -61,560 | -47.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,200 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 872,058 | 864,000 | 8,058 | 0.93% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 276,651 | 276,651 | 268,593 | 8,058 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 595,407 | 595,407 | 595,407 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,294,609 | 1,401,418 | -106,809 | -7.62% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,294,609 | 1,294,609 | 1,401,418 | -106,809 | -7.62% | ||
| 1055 | 保險 | 1,320,601 | 1,181,667 | 138,934 | 11.76% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 906,985 | 906,985 | 768,051 | 138,934 | 18.09% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 413,616 | 413,616 | 413,616 | 0 | 0.00% |