預算機關
臺北市萬華區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
5,800,000 元（）
計畫內容
辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。
預期成果
1.保健業務：本年度預計辦理健康促進宣導9,000人次，學校衛生指導96,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢40,000人次，優生保健
衛教指導3,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務3,000人次，家庭訪視9,000人次、訪視6,000戶，合
計237,000人次及訪視6,000戶。
2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有60,000人次。
3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導10,000人次，病媒蚊密度調查150里次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 保健業務 | 較上年度預算數3,746,000元，無增減。 | 3,746,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 3,746,000 | 1,296,000 | 2,450,000 | 189.04% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 612,380 | |||||||
| 保健及其他相關業務用郵資。 | 1 | 年 | 236,180 | 236,180 | |||||
| 保健及其他相關業務用電話費。 | 12 | 月 | 31,350 | 376,200 | |||||
| 2027 | 保險費 | 22,500 | |||||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 58,000 | 103,000 | -45,000 | -43.69% | ||||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務專家出席 費。 |
4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務講師鐘點 費。 |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 16,000 | |||||||
| 護理人員常年會費。 | 16×1 | 人、年 | 1,000 | 16,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 238,400 | 10,000 | 228,400 | 2,284.00% | ||||
| 辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、器材、耗材等 費用。 |
1 | 年 | 238,400 | 238,400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,639,920 | 1,179,900 | 1,460,020 | 123.74% | ||||
| 保健及其他相關業務用印刷費。 | 1 | 年 | 110,940 | 110,940 | |||||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務用雜支。 |
1 | 年 | 579,680 | 579,680 | |||||
| 各項業務用宣導品。 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 工作服。 | 26 | 套 | 1,500 | 39,000 | |||||
| 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。 | 1800 | 案 | 30 | 54,000 | |||||
| 外聘訪員訪視費（包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案 訪視追蹤等）。 |
1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。 | 60 | 人次 | 120 | 7,200 | |||||
| 志工餐點及交通補助。 | 4874 | 人次 | 150 | 731,100 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 97,440 | |||||||
| 衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。 | 1 | 年 | 97,440 | 97,440 | |||||
| 2081 | 運費 | 13,200 | |||||||
| 事業廢棄物等處理費。 | 12 | 月 | 1,100 | 13,200 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 48,160 | |||||||
| 辦理保健業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 48,160 | 48,160 |