預算機關
臺北市萬華區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
33,414,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數30,334,000元，增加356,000元。 | 30,690,000 | 30,334,000 | 356,000 | 1.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 30,690,000 | 30,334,000 | 356,000 | 1.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,197,997 | 19,106,907 | 91,090 | 0.48% | ||||
| 職員25人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 19,197,997 | 19,197,997 | 19,106,907 | 91,090 | 0.48% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 425,160 | 398,280 | 26,880 | 6.75% | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 425,160 | 425,160 | 398,280 | 26,880 | 6.75% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,755,350 | 4,612,153 | 143,197 | 3.10% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,300,300 | 2,300,300 | 2,184,130 | 116,170 | 5.32% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,455,050 | 2,455,050 | 2,428,023 | 27,027 | 1.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 751,160 | 751,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 630 | 22,680 | 100,800 | -78,120 | -77.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,008 | 84,672 | 100,800 | -16,128 | -16.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,176 | 127,008 | 100,800 | 26,208 | 26.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,200 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,576,365 | 1,558,644 | 17,721 | 1.14% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 608,437 | 608,437 | 590,716 | 17,721 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 967,928 | 967,928 | 967,928 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,105,988 | 2,028,876 | 77,112 | 3.80% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,081,988 | 2,081,988 | 2,004,876 | 77,112 | 3.85% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,877,980 | 1,877,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,254,184 | 1,254,184 | 1,254,184 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 587,796 | 587,796 | 587,796 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |