預算機關
臺北市大同區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
28,583,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數24,574,000元，增加759,000元。 | 25,333,000 | 24,574,000 | 759,000 | 3.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 25,333,000 | 24,574,000 | 759,000 | 3.09% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,592,100 | 15,252,272 | 339,828 | 2.23% | ||||
| 職員20人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 15,592,100 | 15,592,100 | 15,252,272 | 339,828 | 2.23% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,040 | 457,320 | 13,720 | 3.00% | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 471,040 | 471,040 | 457,320 | 13,720 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,228,476 | 3,979,995 | 248,481 | 6.24% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,174,800 | 2,174,800 | 2,016,450 | 158,350 | 7.85% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,053,676 | 2,053,676 | 1,963,545 | 90,131 | 4.59% | ||
| 1035 | 其他給與 | 563,160 | 563,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 630 | 83,160 | 144,000 | -60,840 | -42.25% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,200 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,103,814 | 1,071,589 | 32,225 | 3.01% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 332,014 | 332,014 | 322,344 | 9,670 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 771,800 | 771,800 | 749,245 | 22,555 | 3.01% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,843,940 | 1,763,758 | 80,182 | 4.55% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,810,940 | 1,810,940 | 1,730,758 | 80,182 | 4.63% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,530,470 | 1,485,906 | 44,564 | 3.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,013,780 | 1,013,780 | 984,253 | 29,527 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 472,120 | 472,120 | 458,378 | 13,742 | 3.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 44,570 | 44,570 | 43,275 | 1,295 | 2.99% |