預算機關
臺北市中正區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
31,263,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數26,127,000元，增加133,000元。 | 26,260,000 | 26,127,000 | 133,000 | 0.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 26,260,000 | 26,127,000 | 133,000 | 0.51% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,350,519 | 15,843,059 | 507,460 | 3.20% | ||||
| 職員21人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 16,350,519 | 16,350,519 | 15,843,059 | 507,460 | 3.20% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 450,522 | 421,320 | 29,202 | 6.93% | ||||
| 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 450,522 | 450,522 | 421,320 | 29,202 | 6.93% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,050,660 | 3,985,397 | 65,263 | 1.64% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,940,128 | 1,940,128 | 1,908,650 | 31,478 | 1.65% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,110,532 | 2,110,532 | 2,076,747 | 33,785 | 1.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 550,872 | 575,672 | -24,800 | -4.31% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | 334,400 | -10,400 | -3.11% | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 630 | 83,160 | 43,200 | 39,960 | 92.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,008 | 72,576 | 43,200 | 29,376 | 68.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | 43,200 | -864 | -2.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,200 | 28,800 | 43,200 | -14,400 | -33.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,331,423 | 1,348,644 | -17,221 | -1.28% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 520,528 | 520,528 | 505,367 | 15,161 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 810,895 | 810,895 | 843,277 | -32,382 | -3.84% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,888,310 | 1,858,368 | 29,942 | 1.61% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,861,279 | 1,861,279 | 1,805,652 | 55,627 | 3.08% | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 27,031 | 27,031 | 25,272 | 1,759 | 6.96% | ||
| 1055 | 保險 | 1,637,694 | 1,637,220 | 474 | 0.03% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,083,928 | 1,083,928 | |||||
| 約僱健保費。 | 1 | 年 | 26,661 | 26,661 | 24,588 | 2,073 | 8.43% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 485,798 | 485,798 | 546,084 | -60,286 | -11.04% | ||
| 約僱勞保費。 | 1 | 年 | 41,307 | 41,307 | 36,588 | 4,719 | 12.90% |