預算機關
臺北市大安區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
46,132,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數42,277,000元，增加919,000元。 | 43,196,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 43,196,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,150,722 | ||||
| 職員35人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 27,150,722 | 27,150,722 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 450,528 | ||||
| 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 450,528 | 450,528 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 449,162 | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 449,162 | 449,162 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,486,625 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,806,570 | 2,806,570 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,680,055 | 3,680,055 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,066,120 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 630 | 37,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,543,739 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 853,739 | 853,739 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 690,000 | 690,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,280,800 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 3,226,812 | 3,226,812 | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 27,036 | 27,036 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 26,952 | 26,952 | ||
| 1055 | 保險 | 2,768,304 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,698,732 | 1,698,732 | ||
| 約僱健保費。 | 1 | 年 | 26,664 | 26,664 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 960,300 | 960,300 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 41,304 | 41,304 | ||
| 約僱勞保費。 | 1 | 年 | 41,304 | 41,304 |